老師您好！前兩天發(fā)現(xiàn)原始憑證發(fā)票數(shù)量與附件數(shù)量不一致，但是金額是一致的，由于附件品名較多，導(dǎo)致供貨方發(fā)票上面的開具的品名少數(shù)量多。這種情況該怎么整改？謝謝

答： 你好，這個發(fā)票退回要求對方按實際去開，

老師您好！在做公司內(nèi)賬時候，很多發(fā)票很小數(shù)量又多，我應(yīng)該怎么整理我的原始憑證呢，一個個去復(fù)印太麻煩了。怎樣可以又不影響以后給老板看，可以一目了然？

答： 你好，只能是先分類，然后統(tǒng)計好，讓老板對相關(guān)數(shù)據(jù)確認

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

如果A是供貨方，B是購貨方。B在收到發(fā)票的次月，A告訴B，說發(fā)票有問題，需要重開。此時B還未將該發(fā)票認證，所以這張發(fā)票是否要退還給A，那么如果把發(fā)票退回賬務(wù)怎么處理，因為B在收到發(fā)票的當(dāng)月已經(jīng)做賬了，次月的現(xiàn)在如果把發(fā)票退還了，已經(jīng)做的賬怎么處理，相當(dāng)于是從原來做的賬里抽出了原始憑證，那么原來做的這筆賬里，就少了發(fā)票這個原始憑證了。

答： 您好，需要把發(fā)票退還給A，B按暫估入庫處理。已經(jīng)做賬的，下月把上月做的賬全額紅沖，再按暫估處理。