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送心意

李老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-14 10:49

公司走的老會(huì)計(jì)做報(bào)銷費(fèi)用的分錄:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)  1000  貸:其他應(yīng)付款 -股東  1000(股東)
和我做的報(bào)銷費(fèi)用的分錄是:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)1000   貸:實(shí)收資本  -股東  1000
請(qǐng)問(wèn):兩者有區(qū)別么?

李老師 解答

2016-11-14 10:32

是的  需要過(guò)賬

李老師 解答

2016-11-14 11:00

一個(gè)是股東借款一個(gè)是股東投資款

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尚未過(guò)賬前就是尚未登記賬簿的意思,不是結(jié)賬前的意思,結(jié)賬前可能已經(jīng)過(guò)賬了
2020-06-25 22:49:58
正常如果是稅務(wù)申報(bào)了,就不要反過(guò)賬修改憑證了,直接在當(dāng)月憑證沖紅更正處理。
2020-01-03 19:51:30
你自己點(diǎn)沒(méi)點(diǎn)結(jié)賬和過(guò)賬應(yīng)該知道的哦
2019-04-15 09:58:30
過(guò)賬了,就可以生成當(dāng)期報(bào)表。(屬于預(yù)生成的報(bào)表)。結(jié)賬后可以生產(chǎn)正式報(bào)表
2017-08-01 20:10:48
你好,過(guò)帳就是手工記賬的動(dòng)作,過(guò)賬后,系統(tǒng)自動(dòng)生成賬冊(cè)和報(bào)表。 結(jié)帳就是年結(jié)月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)余額,比如,若是年底結(jié)賬的話,系統(tǒng)自動(dòng)將上年期末數(shù)轉(zhuǎn)至下年的期初數(shù)
2021-04-19 10:10:16
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