小周 追問(wèn)

2021-04-17 11:07

不是做以前年度損益調(diào)整嗎

郭老師 解答

2021-04-17 11:08

是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎？

小周 追問(wèn)

2021-04-17 11:10

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

郭老師 解答

2021-04-17 11:12

那就按我寫(xiě)的那個(gè)就可以

小周 追問(wèn)

2021-04-17 11:15

好的，謝謝

郭老師 解答

2021-04-17 11:19

不用客氣，工作愉快。

小周 追問(wèn)

2021-04-17 11:48

老師幫忙看看呢，凈利潤(rùn)只有195248，怎么做賬軟件里面有這么大的數(shù)字啊

小周 追問(wèn)

2021-04-17 11:49

沒(méi)有分配過(guò)利潤(rùn)

郭老師 解答

2021-04-17 11:55

你好，有什么疑問(wèn)嗎？

郭老師 解答

2021-04-17 11:55

在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以

小周 追問(wèn)

2021-04-17 11:57

沒(méi)有這么大利潤(rùn)，利潤(rùn)表應(yīng)該是對(duì)的，軟件里面不知道是什么情況

郭老師 解答

2021-04-17 11:58

利潤(rùn)分配負(fù)數(shù)余額，他表示虧損。

小周 追問(wèn)

2021-04-17 12:04

那我現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢，利潤(rùn)表上的是對(duì)的

小周 追問(wèn)

2021-04-17 12:07

這兩個(gè)是對(duì)的，那系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)字怎么不一致呢

郭老師 解答

2021-04-17 12:08

申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清交的收案，利潤(rùn)表的來(lái)多計(jì)提的折舊，在固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表里調(diào)增就可以啊，其他的都不影響。