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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-17 07:32

你好,可以做長(zhǎng)投處理,這個(gè)是子公司的發(fā)票,母公司不應(yīng)該用的

木子麗 追問

2021-04-17 08:58

但發(fā)票是開給母公司的,發(fā)票抬頭也是母公司的,而不是子公司的

meizi老師 解答

2021-04-17 09:02

 你好        本身開票就開的不對(duì)。 要開給 子公司 然后子公司出具委托母公司付款的委托書 ;讓供應(yīng)商重新開票一下 

木子麗 追問

2021-04-17 09:04

很多已經(jīng)付了錢啦,再重新開的話就不現(xiàn)實(shí)了 

meizi老師 解答

2021-04-17 09:05

 你好         那你母公司無法入賬 ; 子公司入賬后無法稅前扣除 ;   

木子麗 追問

2021-04-17 09:05

發(fā)票已經(jīng)開給母公司啦,為了報(bào)表做好看一點(diǎn),還有沒有什么其他的辦法,就不影響當(dāng)期損益的賬務(wù)處理 

meizi老師 解答

2021-04-17 09:06

 你好  關(guān)鍵是母公司沒有這個(gè)業(yè)務(wù)。 你不能說 發(fā)票給母公司了 就去做費(fèi)用 也不合理的。  要按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做才對(duì)  

木子麗 追問

2021-04-17 09:07

為什么母公司無法入賬呢?實(shí)在不行,作為母公司的支出啊

meizi老師 解答

2021-04-17 09:08

 你好   母子公司是 獨(dú)立核算。 獨(dú)立做賬的 ; 你子公司發(fā)生的業(yè)務(wù)應(yīng)該子公司單獨(dú)來做賬的。    

木子麗 追問

2021-04-17 09:12

但是現(xiàn)在我們這個(gè)母公司上面也還有一個(gè)母公司,那我們這個(gè)公司的一些開支有時(shí)候也是直接發(fā)票就開給了母公司呀 ?

木子麗 追問

2021-04-17 09:13

還可以這樣做呀,我先做母公司購(gòu)進(jìn)來,然后再賣給子公司 等于就是做了兩筆分錄

meizi老師 解答

2021-04-17 09:16

 你好      那總得看你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么;你母公司如果真的要銷售給子公司 可以。 前提是你們有發(fā)生這個(gè)業(yè)務(wù)。 母公司還得開票給子公司 ; 子公司做購(gòu)進(jìn) 。 母公司 做購(gòu)進(jìn)在銷售  

木子麗 追問

2021-04-17 09:21

是的,那我就是母公司開一筆銷售的發(fā)票給子公司,這樣做的話應(yīng)該是可以的,是吧 

木子麗 追問

2021-04-17 09:22

我們母公司這邊實(shí)際的業(yè)務(wù)就是子公司有這批業(yè)務(wù)的需要啊,然后我母公司先購(gòu)進(jìn),然后再賣給他 

meizi老師 解答

2021-04-17 09:23

 你好 是的。 這樣來做  是合理的。   

木子麗 追問

2021-04-17 09:31

子公司的廚房用具,碗筷母公司購(gòu)進(jìn)時(shí)是做借:周轉(zhuǎn)材料   貸:銀行存款,銷售給子公司時(shí)借:長(zhǎng)期股權(quán)投資  貸:周轉(zhuǎn)材料是嗎

meizi老師 解答

2021-04-17 09:34

你好        銷售就得做收入了。  你要是做實(shí)物投資的話   才是這樣來做的  

木子麗 追問

2021-04-17 09:38

我是做實(shí)物投資啊,因?yàn)檫@些都是實(shí)物投資出去的嘛 

木子麗 追問

2021-04-17 09:40

當(dāng)時(shí)子公司在成立之前稅務(wù),工商都還沒辦好,收入也是開的母公司賬戶,也是母公司這邊開的發(fā)票出去 ,母公司做收入還是代收

meizi老師 解答

2021-04-17 09:43

 你好      你上面不是說銷售嗎 ?  實(shí)物投資跟銷售不一樣的 ;   實(shí)物投資雖然也可以開票給子公司。 然后實(shí)物投資是做 :  借:長(zhǎng)期股權(quán)投資  貸:周轉(zhuǎn)材料   而你銷售的話是做 :借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)等 。  兩個(gè)是  不同業(yè)務(wù)哦。 你自己想好要怎么來做   

木子麗 追問

2021-04-17 09:46

我知道,剛問的不是實(shí)物投資這個(gè)問題了

meizi老師 解答

2021-04-17 09:49

     好的。 那 你上面的問題理解了嗎 ?    如果有什么問題可以問   

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你好,可以做長(zhǎng)投處理,這個(gè)是子公司的發(fā)票,母公司不應(yīng)該用的
2021-04-17 07:32:24
您好,做銷售處理更合適
2021-06-01 19:28:28
同學(xué)你好,銷售給子公司處理好一點(diǎn)。
2021-05-31 23:19:30
你好,理論是要開具得,還要繳稅
2021-06-19 08:10:03
你好,母公司對(duì)子公司增資,母公司需要調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資入賬金額?
2021-03-26 11:48:47
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