kj_6sCm30fmyH71 追問

2021-04-16 18:48

不交稅的，但這個(gè)收入都是減按百分之1開的收入票，那我不含稅收入額應(yīng)該填寫哪里呢？還是曾經(jīng)的增值稅申報(bào)表的第10行免稅銷售額那里么？還是含稅收入是C，我還按百分之三稅率填寫在第10行，然后稅額自動(dòng)計(jì)算出呢？

郭老師 解答

2021-04-16 18:49

不含稅，銷售額在第十欄里面填寫。

郭老師 解答

2021-04-16 18:49

按照1%的不含稅銷售額來。

kj_6sCm30fmyH71 追問

2021-04-16 18:53

如果按百分之1的填寫主表第10行，但是下面20行軟件自動(dòng)計(jì)算出的免稅稅額是按百分之三稅率計(jì)算的

郭老師 解答

2021-04-16 18:55

好，忽略這個(gè)差異就可以啊，沒有問題。

kj_6sCm30fmyH71 追問

2021-04-16 18:57

但是這樣不含稅收入和稅額加起來和開票的含稅收入數(shù)值不一樣了

郭老師 解答

2021-04-16 19:00

不一致，忽略就行，就應(yīng)該這么申報(bào)，系統(tǒng)改不了。

kj_6sCm30fmyH71 追問

2021-04-16 19:02

那我直接按百分之三銷售額填報(bào)然后合計(jì)起來的數(shù)和含稅開票收入一樣，這樣不行么

郭老師 解答

2021-04-16 19:04

也好，不可以這么做的。

kj_6sCm30fmyH71 追問

2021-04-16 19:25

老師，那按百分之一稅率填寫了主表第10行，自動(dòng)計(jì)算出稅額以后保存就可以，還用填寫別的么？另外一個(gè)增值額減免申報(bào)表用填寫么？還是直接空保存

郭老師 解答

2021-04-16 19:28

你好
是的
其他的都不需要填寫的。