老師，這是我的科目匯總表，可以幫我看看有沒有什么問題嗎？如果沒問題的話，可以計算出第一季度的所得稅是多少嗎？1月份新建企業(yè)

墨老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2021-04-16 16:32

你好，本年利潤科目的數(shù)據(jù)有嗎，這個可以計算出所得稅額

W 追問

2021-04-16 16:33

沒有，因為要先結(jié)賬才能出報表

墨老師解答

2021-04-16 16:41

你好，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)賬就可以

W 追問

2021-04-16 16:42

所得稅不用先做個分錄嗎？

墨老師解答

2021-04-16 16:45

你好，你可以先結(jié)轉(zhuǎn)損益，看下利潤是多少，再計算得出所交所得稅，做一筆所得稅分錄，再把結(jié)轉(zhuǎn)損益刪除，重新結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以

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