同學(xué)， 現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表里面報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，再申報(bào)企業(yè)所得稅。

應(yīng)該是要季初季末的都大于0 因?yàn)槟氵@個(gè)季度初就是上季度末數(shù)

主表附報(bào)信息 附表信息為新增信息，小型微利企業(yè)、科技型中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)入股遞延納稅事項(xiàng)、期末從業(yè)人數(shù)，全部為必填項(xiàng)。 小型微利企業(yè)根據(jù)以下情況分析填報(bào)： ★以前年度成立的小型微利企業(yè)★ a、上一納稅年度匯算清繳符合小型微利企業(yè)條件，且本期本表第9行“實(shí)際利潤(rùn)額 按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定的應(yīng)納稅所得額”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)第9行）填報(bào)的金額符合小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額條件的企業(yè)，選擇“是”。 b、上一納稅年度匯算清繳符合小型微利企業(yè)條件，但本期本表第9行填報(bào)的金額不符合小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額條件的企業(yè)，選擇“否”。 c、上一納稅年度匯算清繳不符合小型微利企業(yè)條件，但預(yù)計(jì)本年度資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、從事行業(yè)符合小型微利企業(yè)條件且本期本表第9行填報(bào)的金額符合小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額條件的企業(yè)，選擇“是”。 d、上一納稅年度匯算清繳不符合小型微利企業(yè)條件，預(yù)計(jì)本年度資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、從事行業(yè)不符合小型微利企業(yè)條件或者本期本表第9行填報(bào)的金額不符合小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額條件的企業(yè)，選擇“否”。 e、以前年度成立企業(yè)在本年度第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)，如未完成上一納稅年度匯算清繳，無(wú)法判斷上一納稅年度是否符合小型微利企業(yè)條件的，可暫按照上一納稅年度第四季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅情況判別。 ★本年度成立的小型微利企業(yè)★ a、本年度新成立企業(yè)，預(yù)計(jì)本年度資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、從事行業(yè)符合小型微利企業(yè)條件且本期本表第9行填報(bào)的金額符合小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額條件的納稅人，選擇“是”。 b、預(yù)計(jì)本年度資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、從事行業(yè)不符合小型微利企業(yè)條件或者本期本表第9行填報(bào)的金額不符合小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額條件的納稅人，選擇“否”。 注意：從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和。匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu)填報(bào)包括分支機(jī)構(gòu)在內(nèi)的所有從業(yè)人數(shù)

你好 你的數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，應(yīng)該是漏填了項(xiàng)目，那個(gè)提示數(shù)據(jù)為0的項(xiàng)目，你再重新檢查下哈

你好 這個(gè)提示說(shuō)明你的減免表中有填寫(xiě)錯(cuò)誤的地方，匯算清繳表你注意看表頭，鼠標(biāo)放上去一般會(huì)有提示，建議按照提示填寫(xiě)哈