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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-04-16 13:10

你好   那你是做的餐飲公司的賬還是做母公司的賬 ?   

木子麗 追問

2021-04-16 13:14

兩個公司都做,一個財務(wù)

meizi老師 解答

2021-04-16 13:15

 你好 母公司做 :借  銀行存款貸其他應(yīng)付款    ; 餐飲公司做 :借其他應(yīng)收款-母公司貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  借主營業(yè)務(wù)成本等 貸銀行存款 應(yīng)付職工薪酬-工資  原材料等 

木子麗 追問

2021-04-16 13:48

代收的會員卡充值又怎么做賬

meizi老師 解答

2021-04-16 13:51

 你好 具體業(yè)務(wù)描述下 。 代收的后面會還給對方 ?   

木子麗 追問

2021-04-16 13:56

會,先替子公司代收會員卡充值,中途會有用會員卡消費及剩余的會員儲值金額再轉(zhuǎn)給子公司的賬務(wù)處理

meizi老師 解答

2021-04-16 14:17

   那你就做:借 銀行存款貸其他應(yīng)付款      費用消費這塊   子公司自己做   

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相關(guān)問題討論
同學你好 母公司做代收代付那就是 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2021-04-16 13:34:43
你好? ?那你是做的餐飲公司的賬還是做母公司的賬 ?? ?
2021-04-16 13:10:34
你好!通過其他應(yīng)收款科目核算就可以
2021-04-16 13:01:53
您好!你有什么業(yè)務(wù)就做什么分錄就好了。
2017-06-09 20:25:43
你好 看具體是什么錢 代收代付也可以 要寫委托證明
2020-04-10 09:45:57
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