木子麗 追問

2021-04-16 13:14

兩個公司都做，一個財務(wù)

meizi老師 解答

2021-04-16 13:15

 你好 母公司做 ：借  銀行存款貸其他應(yīng)付款    ； 餐飲公司做 ：借其他應(yīng)收款-母公司貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  借主營業(yè)務(wù)成本等 貸銀行存款 應(yīng)付職工薪酬-工資  原材料等 

木子麗 追問

2021-04-16 13:48

代收的會員卡充值又怎么做賬

meizi老師 解答

2021-04-16 13:51

 你好 具體業(yè)務(wù)描述下 。 代收的后面會還給對方 ？   

木子麗 追問

2021-04-16 13:56

會，先替子公司代收會員卡充值，中途會有用會員卡消費及剩余的會員儲值金額再轉(zhuǎn)給子公司的賬務(wù)處理

meizi老師 解答

2021-04-16 14:17

   那你就做：借 銀行存款貸其他應(yīng)付款      費用消費這塊   子公司自己做