您好，您把申報(bào)表發(fā)一下，看下具體數(shù)據(jù)，以及你是哪欄次不明白

你好，你是有發(fā)生附表一的相關(guān)業(yè)務(wù)嗎？

你是按照多少的稅率開票的

差額納稅的納稅人是需要填寫，還有就是需要看你稅局那邊報(bào)表公式設(shè)置，一般沒(méi)有差額不需要填寫

　小規(guī)模的公司注銷 第一步 　　注銷公司國(guó)、地稅登記證（有些稅務(wù)合并） 　　所需資料: 　　1.國(guó)地稅正副本 　　2.本年度匯算清繳報(bào)告 　　3.注銷報(bào)告 　　4.填寫稅務(wù)注銷表格(如果有未用完發(fā)票要先核銷) 　　第二步 　　到公司主管工商局辦理<公司注銷備案> 　　所需資料: 　　1、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 　　2、公司股東會(huì)決議(內(nèi)容就是注銷公司，成立清算小組) 　　3、公司原始檔案 　　4、到工商局領(lǐng)取表格 　　(第一步和第二步可以同時(shí)辦理) 　　第三步 　　登報(bào)公告(登報(bào)45日后再去注銷公司) 　　所需資料： 　　1、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 公司股東會(huì)決議復(fù)印件。 　　2、法定代表人身份證復(fù)印件 　　3、公告內(nèi)容(**公司，準(zhǔn)備注銷請(qǐng)各債權(quán)債務(wù)人自見報(bào)45日內(nèi)到我公司清算小組辦理債權(quán)債務(wù)事宜) 　　第四步 　　登報(bào)45日后，再次到工商局辦理注銷申請(qǐng) 　　所需資料： 　　1、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件(正副本) 　　2、稅務(wù)注銷證明文件 　　3、公司股東會(huì)決議 　　4、公司清算報(bào)告 　　5、工商局領(lǐng)取的表格 　　6、公司原始檔案 　　第五步 　　到質(zhì)監(jiān)局注銷代碼證 　　所需資料： 　　1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷證明文件 　　2、代碼證原件(正副本) 　　這樣公司就注銷了。