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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-15 11:06

你好，
1．暫估入庫(kù)

借：原材料（暫估金額）

貸：應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票(XX供應(yīng)商)（暫估金額）
（1）紅字沖回暫估入庫(kù)

借：原材料（原暫估金額，紅字）

貸：應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票XX供應(yīng)商（原暫估金額，紅字）

（2）收到發(fā)票,做入庫(kù)處理

借：原材料（發(fā)票不含稅金額）

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)（稅額）

貸：應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 （發(fā)票含稅金額 ）

つ 追問(wèn)

2021-04-15 11:14

暫估的成本最長(zhǎng)能暫估多長(zhǎng)時(shí)間?。?/p>

紫藤老師 解答

2021-04-15 11:15

《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問(wèn)題的公告》（2011年34號(hào)）第六條企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用，由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證；


企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí)，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算；但在匯算清繳時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。




一般是1年的

つ 追問(wèn)

2021-04-15 11:17

好的 老師 非常感謝老師的解答

紫藤老師 解答

2021-04-15 11:17

不客氣，如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦       

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)，你好 按照賬面價(jià)值
2022-03-30 17:20:02
你好，同學(xué) 你的問(wèn)題條件是什么呢？
2022-01-04 16:13:07
你好，要看具體是什么情況
2020-03-02 15:05:02
你好，可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎，包括相關(guān)的問(wèn)題，圖片，表格等 如果我無(wú)法回答，其他老師也可以看到的
2022-07-22 14:31:58
每分斤72元，應(yīng)該是銷(xiāo)售單價(jià)吧，你估計(jì)是西北廠家的銷(xiāo)售
2019-08-11 11:32:07
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