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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-11 15:18

我公司7月末成立,我8月開始做賬,但是我做內(nèi)賬的時(shí)候做錯(cuò)了,本來(lái)應(yīng)該是8月份的工資我做到8月里面,沒(méi)有做預(yù)提和實(shí)發(fā)的分錄,現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)救

追問(wèn)

2016-11-11 15:23

老師,怎么補(bǔ)充記錄,我現(xiàn)在做的是10月份的憑證,就寫上了10月的預(yù)提工資之前8月9月就當(dāng)月寫上了當(dāng)月的薪酬

宋生老師 解答

2016-11-11 14:58

您好!沒(méi)有規(guī)定。有發(fā)票就可以了

宋生老師 解答

2016-11-11 15:20

您好!您現(xiàn)在補(bǔ)充記錄就可以了

宋生老師 解答

2016-11-11 15:47

您好!您是8月份的沒(méi)有做計(jì)提也沒(méi)有做發(fā)放的分錄是嗎?

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您好!沒(méi)有規(guī)定。有發(fā)票就可以了
2016-11-11 14:58:07
未開票收入的做法和開票收入是一樣的。小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅。但是需要申報(bào)。
2019-04-13 11:11:23
您好 可以按您說(shuō)的這樣操作
2021-10-04 15:59:46
同學(xué)你好, 拿發(fā)票來(lái)做費(fèi)用沖抵了就沒(méi)事
2020-09-02 12:44:37
借管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)付款—法人 可以,不需要做日記賬,你涉及現(xiàn)金和銀行才做
2020-06-08 10:07:04
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