512901401 追問

2021-04-14 20:28

要是我現(xiàn)在暫估的跟后期付款跟開票金額對不上怎么辦啊！

紫藤老師 解答

2021-04-14 20:29

（2）會計分錄為： 
借：庫存商品/原材料 
貸：應付賬款-暫估入賬款 
下月初，以紅字沖銷暫估的會計分錄： 
借：庫存商品/原材料（紅字） 
貸：應付賬款-暫估入賬款（紅字） 
同時收到發(fā)票時會計分錄為： 
借：庫存商品/原材料 
應交稅金-應交增值稅（進項稅額） 
貸：應付賬款

512901401 追問

2021-04-14 20:36

老師我們公司食堂是定點在一家攤販購買食堂菜肉之類的，對方是有注冊公司的，他開票賬戶是私人賬戶，這樣我辦款到發(fā)票賬戶里有沒有什么風險？

紫藤老師 解答

2021-04-14 20:43

開發(fā)票是公司的，應該公轉公

512901401 追問

2021-04-14 20:47

問他說是個體工商戶，沒有對公賬號，都是私人賬戶

紫藤老師 解答

2021-04-14 20:48

可以轉入私人，需要委托代收協(xié)議

512901401 追問

2021-04-14 20:49

老師有委托代收協(xié)議的模板嗎？

紫藤老師 解答

2021-04-15 09:24

https://www.360kuai.com/pc/9dee67764d28338a4?cota=4%26kuai_so=1%26tj_url=so_rec%26sign=360_57c3bbd1%26refer_scene=so_1
委托代收貨款協(xié)議書范文