老師，今天我去稅務(wù)局改了最后一季度的利潤(rùn)表的利潤(rùn)數(shù)，按所得稅金額填的，當(dāng)時(shí)稅多繳了800多，那匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表之前1月前會(huì)計(jì)都填報(bào)了，她的年報(bào)是按所得稅報(bào)表的利潤(rùn)總額填的，那個(gè)數(shù)是錯(cuò)的，我現(xiàn)在是不是該把財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)也改回來(lái)才對(duì)？這個(gè)多填的利潤(rùn)在匯算清繳時(shí)怎么調(diào)？因?yàn)閷９軉T打電話來(lái)說(shuō)，去年季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表兩個(gè)利潤(rùn)報(bào)的不一樣。讓我去按利潤(rùn)表的金額改財(cái)務(wù)報(bào)表，然后匯算時(shí)再調(diào)

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-14 12:23

你好這個(gè)賬上和那個(gè)是一樣，你賬上這個(gè)按那個(gè)，

maize老師解答

2021-04-14 12:26

最后一季度的利潤(rùn)表的利潤(rùn)數(shù) 這個(gè)和賬上12月利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是不是一致，本年累計(jì)數(shù)，

maize老師解答

2021-04-14 13:32

你這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表和賬上是一樣，多利潤(rùn) 你這個(gè)匯算清繳是產(chǎn)生退稅還是啥，產(chǎn)生退稅不想退，你這個(gè)填寫納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增

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