米軒爾 追問

2021-04-14 10:19

錢還沒收了，業(yè)務(wù)也還沒發(fā)生就光開了發(fā)票

陳詩晗老師 解答

2021-04-14 10:21

不結(jié)轉(zhuǎn)成本。你這成本還沒發(fā)生的

米軒爾 追問

2021-04-14 10:24

那開出的發(fā)票怎么做賬做收入要結(jié)轉(zhuǎn)成本啊

陳詩晗老師 解答

2021-04-14 10:32

你這是預(yù)收，而非確認(rèn)了收入

借，銀行存款
貸，預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi) 

米軒爾 追問

2021-04-14 10:50

這我知道那問題是錢還沒收

陳詩晗老師 解答

2021-04-14 10:59

沒收錢
你就是
借，應(yīng)收賬款
貸，應(yīng)交稅費(fèi) 
就是了，后面確認(rèn)收入再做收入的處理就可以b

米軒爾 追問

2021-04-14 11:03

這樣我就是怕以后忘記結(jié)轉(zhuǎn)

陳詩晗老師 解答

2021-04-14 11:07

你后面按完工進(jìn)度，怎么可能會(huì)忘記呢。你備注一下

米軒爾 追問

2021-04-14 11:27

那我能不能先做收入成本暫估呢？

陳詩晗老師 解答

2021-04-14 11:31

你這合同都還沒履約，你這樣做不合適

米軒爾 追問

2021-04-14 12:41

以后發(fā)票到了沖回總可以吧？

陳詩晗老師 解答

2021-04-14 12:50

什么意思，發(fā)票到了沖回？

米軒爾 追問

2021-04-14 12:58

對，先估成本等發(fā)票到了再?zèng)_回，我是發(fā)票開了必須做收的！

陳詩晗老師 解答

2021-04-14 13:01

你這事業(yè)都沒做，確認(rèn)收入和成本，本就是違反 了收入準(zhǔn)則 的規(guī)定。

米軒爾 追問

2021-04-14 22:46

那發(fā)票先開了很難

陳詩晗老師 解答

2021-04-14 23:02

你發(fā)票開了，你會(huì)計(jì)上又沒有達(dá)到收入確認(rèn)條件。

陳詩晗老師 解答

2021-04-14 23:02

直接把那個(gè)增值稅這一部分處理就可以了。

米軒爾 追問

2021-04-14 23:10

好的，謝謝

陳詩晗老師 解答

2021-04-15 08:45

不客氣，祝你工作愉快。