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森林老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-13 17:50

同學(xué)，超了三十萬了沒有

吳玲 追問

2021-04-13 17:51

50萬的，我開票的是1%稅率

森林老師 解答

2021-04-13 18:00

第一行寫不含稅的銷售收入，第二和第三行，你開的是什么票就寫哪個(gè)空，然后填寫減免明細(xì)表，實(shí)際發(fā)生，實(shí)際抵扣3.4.5欄，這個(gè)數(shù)據(jù)是不含稅的銷售收入*2%的稅額，然后這個(gè)填寫完看一下主表16行減征額里是否有這個(gè)數(shù)，沒有就直接手寫上，最下面就會(huì)出來1%的稅額。

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相關(guān)問題討論
你好！沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
同學(xué)，超了三十萬了沒有
2021-04-13 17:50:53
2019小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額 不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)
2019-10-08 16:25:54
你好，看是否發(fā)生了減免的情形確定是否需要填寫的
2017-10-18 17:54:45
你好，你單位類型是公司還是個(gè)體戶，當(dāng)季度收入是多少？
2019-04-13 16:21:34
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