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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-13 17:44

你好，之前的分錄是怎么做的？

得意呀 追問(wèn)

2021-04-13 17:49

借：應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減，我上個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅了，這個(gè)月我就不知道該怎么調(diào)整了

郭老師 解答

2021-04-13 17:51

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)。

得意呀 追問(wèn)

2021-04-13 17:58

那老師，我未交增值稅怎么調(diào)整呢，我的未交增值稅是結(jié)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，也是同樣直接做負(fù)數(shù)嗎？

郭老師 解答

2021-04-13 18:00

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2021-04-13 18:00

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，是的，這里的技術(shù)維護(hù)費(fèi)是稅控盤的維護(hù)費(fèi)。
2018-08-04 15:01:24
發(fā)生時(shí)，借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：銀行存款
2019-01-02 11:25:23
一般納稅人 購(gòu)買盤或者支付服務(wù)費(fèi)時(shí) 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款等科目 抵減稅款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人 購(gòu)買盤或者支付服務(wù)費(fèi)時(shí) 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款等科目 抵減稅款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
2020-03-27 10:13:55
您好 稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)全額抵扣增值稅
2020-05-11 11:03:13
稅控盤費(fèi)用和稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)能全額抵減
2019-09-05 09:55:47
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