樸老師 解答

2021-04-13 17:20

填寫在無票收入那欄
附表一的

小白 追問

2021-04-14 09:35

我知道 我想說的是這邊賬務(wù)處理是記到其他收益里面了，這樣會導(dǎo)致這邊所得稅申報的時候，營業(yè)收入數(shù)據(jù)和增值稅申報表數(shù)據(jù)不一致?？偸菚蓄A(yù)警，怎么辦？因為我這邊申報增值稅的時候是放在無票收入那一欄，6%的那一欄申報的。所以增值稅申報表數(shù)據(jù)就會有這個數(shù)據(jù)

樸老師 解答

2021-04-14 09:40

按照實際業(yè)務(wù)申報就行了
營業(yè)收入是申報表的總收入

小白 追問

2021-04-14 10:28

所得稅報表上的營業(yè)收入是增值稅申報表的總收入還是財務(wù)報表利潤表的總收入呢（主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入+其他收益）

樸老師 解答

2021-04-14 10:36

同學(xué)你好
這個是財務(wù)報表利潤表的總收入

小白 追問

2021-04-14 14:13

我說的是季度所得稅申報表上營業(yè)收入要填寫的數(shù)據(jù)，需要填的是開票收入，可需要加上未開票的營業(yè)外收入和其他收益？

樸老師 解答

2021-04-14 14:19

需要的
肯定要加上的

小白 追問

2021-04-14 15:38

可是其他老師說了不需要加上啊，只是個開票收入即主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)啊？

樸老師 解答

2021-04-14 15:47

未開票的是營業(yè)收入
不是營業(yè)外收入
營業(yè)外收入是交所得稅
直接調(diào)增就行了
我沒看到你上面說的是未開票的營業(yè)外收入
不好意思

小白 追問

2021-04-14 15:49

那什么意思?。康降自趺粗v的。

樸老師 解答

2021-04-14 16:00

只要是主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入都是含在里面的

小白 追問

2021-04-14 16:25

那如果我把這個手續(xù)費作為無票收入申報的其他收益數(shù)據(jù)，直接加到營業(yè)收入里面。保持和增值稅申報的營業(yè)收入保持一致可以么？因為每個季度所得稅申報他都要預(yù)警一下。都要去解釋比較麻煩。我直接把差異數(shù)據(jù)加上去保持一致可以么

樸老師 解答

2021-04-14 16:36

可以的
只要一致就可以的