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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-13 10:06

借應(yīng)付賬款 2萬，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤，

梓馨 追問

2021-04-13 10:14

直接這樣做您看行不，先紅沖：借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)（紅字）貸：應(yīng)付賬款（紅字），然后收到的票正常做賬，最后借：未分配利潤（紅字）貸：管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)（紅字）

maize老師 解答

2021-04-13 10:20

不能，這個(gè)以前年度損益調(diào)整，代替之前管理費(fèi)用，做這個(gè)就不做管理費(fèi)用，

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借應(yīng)付賬款 2萬，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤，
2021-04-13 10:06:35
你好 之前暫估的分錄咋做的
2021-04-13 10:01:24
你好，暫估的材料下個(gè)月就要原數(shù)沖回，等收到發(fā)票再按照發(fā)票金額重新計(jì)入
2019-05-07 20:10:40
同學(xué)你好 沖的是一萬然后按照一萬的發(fā)票再做
2021-09-17 14:03:52
你好，不需要沖掉，少做部分直接補(bǔ)上，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
2021-03-23 13:58:40
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