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送心意

姜老師

職稱： 高級會計師

2021-04-13 09:56

同學你好， 計費銷售額,為繳納義務人提供廣告服務取得的全部含稅價款和價外費用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費后的余額.

繳納義務人減除價款的,應當取得增值稅專用發(fā)票或國家稅務總局規(guī)定的其他合法有效憑證,否則,不得減除.

A注冊公司～稅務代理丶正方財務 追問

2021-04-13 10:00

恩，是的老師。我們是廣告公司的代理商，取得的進項發(fā)票是在總公司平臺充值的發(fā)票，總公司開具的也是增值稅專用發(fā)票廣告發(fā)布費。如果我們進項發(fā)票大于銷項發(fā)票時，是不是就不用填寫這個數據了？零申報文化建設費？

姜老師 解答

2021-04-13 10:20

同學你好，如果你取得的收入小于支付的金額，可以不用填寫這張表。用0申報，就是模板直接保存就可以了，特殊強調，紅字部分要填寫齊全，金額為0.

A注冊公司～稅務代理丶正方財務 追問

2021-04-13 10:26

老師，紅字部分指的是？

姜老師 解答

2021-04-13 10:31

同學你好，這個報表沒有紅字部分不需要填，直接保存就可以。

A注冊公司～稅務代理丶正方財務 追問

2021-04-13 10:33

恩，好的。非常感謝老師的解答，祝您天天開心~

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相關問題討論
您好，如進項大于銷項，多出的進項，不可以抵扣文化事業(yè)建設費的稅款。
2018-07-04 23:03:38
是的，沒有關系的，3%繳納
2018-12-29 16:09:03
同學你好， 計費銷售額,為繳納義務人提供廣告服務取得的全部含稅價款和價外費用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費后的余額. 繳納義務人減除價款的,應當取得增值稅專用發(fā)票或國家稅務總局規(guī)定的其他合法有效憑證,否則,不得減除.
2021-04-13 09:56:41
你好，文化事業(yè)建設費，是不可以拿進項發(fā)票用來抵扣的
2022-10-12 08:54:38
你好同學，現(xiàn)在申報不了以前的這項目了。同學
2019-06-20 14:42:54
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