" 悠^然.. 追問(wèn)

2021-04-12 20:11

老師，我確認(rèn)完了，可不知道認(rèn)證的是哪張了，這樣，做賬怎么辦呢
，發(fā)票是認(rèn)證后做到帳里對(duì)嗎

江老師 解答

2021-04-12 20:12

你只認(rèn)證了一張發(fā)票嗎?

" 悠^然.. 追問(wèn)

2021-04-12 20:13

好多張發(fā)票，記不清了，當(dāng)時(shí)按金額認(rèn)證的

江老師 解答

2021-04-12 20:22

一、你的手中全部發(fā)票收齊了嗎?如果是收齊了，你在發(fā)票未勾選認(rèn)證的，將未勾選抵扣的發(fā)票選出來(lái)，就是沒有在全部發(fā)票中選出的，就是已經(jīng)在當(dāng)期勾選認(rèn)證的。

二、有確，你是需要在確認(rèn)前下載明細(xì)的，因?yàn)槭嵌鄰埌l(fā)票，這種自己來(lái)再選擇哪些勾選認(rèn)證的，的確很難。

" 悠^然.. 追問(wèn)

2021-04-12 20:45

老師，我現(xiàn)在認(rèn)證的發(fā)票，以后在入賬可以嗎？

江老師 解答

2021-04-12 20:46

當(dāng)期認(rèn)證可以在當(dāng)期抵扣，也可以在后期期間抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。但最好的選擇是當(dāng)期認(rèn)證當(dāng)期抵扣

" 悠^然.. 追問(wèn)

2021-04-12 20:50

老師我還有點(diǎn)不明白，我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)都是當(dāng)期抵扣了的，就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票什么時(shí)間做到帳里，我可以以后月份做近帳里嗎？因?yàn)槲也恢肋@次認(rèn)證的是哪張發(fā)票了

江老師 解答

2021-04-12 20:51

這個(gè)當(dāng)月抵扣，當(dāng)月就需要做賬務(wù)處理，就是”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）“科目的當(dāng)月發(fā)生額就是增值稅一般納稅人增值稅申報(bào)表附表二”進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)明細(xì)表“里面的數(shù)據(jù)