Mandy 追問

2021-04-12 17:27

轉(zhuǎn)出分錄怎么做的呢，轉(zhuǎn)出申報是要怎么報，能給我具體的嗎 ，比如我抵扣了 256元的稅了

meizi老師 解答

2021-04-12 17:30

你好 借管理費用 貸進項稅轉(zhuǎn)出 ；    轉(zhuǎn)出填寫附表2    選擇對應(yīng)集體福利 欄次去轉(zhuǎn)出；    其實你為什么要去抵扣哪； 直接選擇 勾選不抵扣處理 然后價稅合計入 福利費即可  

Mandy 追問

2021-04-13 08:57

樂老師，您是說調(diào)1月份的附表2 這里面轉(zhuǎn)出所抵扣的稅額的嗎。是1月份的 還能做修改的嗎

Mandy 追問

2021-04-13 08:58

附表2的圖片，是在這里修改轉(zhuǎn)出的嗎，

meizi老師 解答

2021-04-13 09:02

 你好 1. 是的 。  2 你1月份過了申報期了 可能改不了 ；去稅務(wù)局大廳改下