maize老師 解答

2021-04-12 09:56

你好，這個(gè)減免表不對(duì)，這個(gè)2 ，3,4列等于=27500.95*0.02+280 

maize老師 解答

2021-04-12 09:57

減征額等于減免表2 ，3,4列等于=27500.95*0.02+280 

學(xué)無止境 追問

2021-04-12 09:59

第一季度不含稅銷售額收入289303.38元   其中1.專票不含稅銷售額58191.96元其中3%不含稅銷售額452.43 稅13.57   1%27500.95  稅275.05 ，2.普票不含稅銷售額203930.8元 稅2104.02 元   3.未開票不含稅銷售額27180.62 元   稅271.81元    合計(jì)不含稅銷售收入289303.38元  稅2966.87元，4.稅控開票技術(shù)維掮費(fèi)280元                  1.應(yīng)交增值稅=58191.96*0.03=1745.76元      2.減征額=57739.53*0.02=1154.79    3.免征額=280元    4.  交增值稅=1745.76-1154.79-280=310.97元，增值稅和減免稅申報(bào)表如下填列是否正確

學(xué)無止境 追問

2021-04-12 10:07

老師，專票第一個(gè)季度開了不含稅開票額58191.96元，1月份有開3%和1%，3%開了不含稅銷售額452.43元，其它都是1%，那么1%=58191.96-452.4357739.53元 ，減征額=57739.53*0.02=1154.79

學(xué)無止境 追問

2021-04-12 10:11

老師那27500.95元只是1月份開了專票1%,還有2月和3月開的專票呀，總共開了5萬多專票，3%只開了452.43元

maize老師 解答

2021-04-12 10:11

這個(gè)2 ，3,4列等于=27500.95*0.02+280   減征額是根據(jù)專票和280來的，專票對(duì)應(yīng)開1%不含稅銷售額乘以2%

學(xué)無止境 追問

2021-04-12 10:14

老師專票1%開了57739.53元

學(xué)無止境 追問

2021-04-12 10:15

3%開452.43元，合計(jì)開了專票58191.96元

學(xué)無止境 追問

2021-04-12 10:17

我剛開始表述錯(cuò)誤，27500.95是1月份的，還有2月和3月份的一共開了專票1%57739.53元，3%開了452.43元，那么減征額57739.53*0.02=1154.79   免征額280元 ，看是否填列正確

學(xué)無止境 追問

2021-04-12 10:20

老師，小規(guī)模納稅人，第一季度不含稅銷售額收入289303.38元 其中 1.專票不含稅銷售額58191.96元，其中專票3%不含稅銷售額452.43 稅13.57   1%不含稅銷售額57739.53元   2.普票不含稅銷售額203930.8元 稅2104.02 元 3.未開票不含稅銷售額27180.62 元 稅271.81元 合計(jì)不含稅銷售收入289303.38元 稅2966.87元， 4.稅控開票技術(shù)維掮費(fèi)280元，增值稅報(bào)表填列如下，是否正確？

學(xué)無止境 追問

2021-04-12 10:25

老師，急呀，在線等呀，你那個(gè)減征額不對(duì)吧，那只是1月的

maize老師 解答

2021-04-12 10:25

57739.53*0.02+280填寫，你填寫之后表可以截圖給我看下嗎，我沒有看到你表

maize老師 解答

2021-04-12 10:26

你的表那里沒有截圖表過來，我看什么？

學(xué)無止境 追問

2021-04-12 10:27

第一問我就上傳圖片了呀，老師沒有看到嗎

學(xué)無止境 追問

2021-04-12 10:28

老師看一下增值稅第一行是否正確，應(yīng)交的稅是否正確，減免稅是否正確

maize老師 解答

2021-04-12 10:33

我回復(fù)你了，不對(duì)，2 ，3,4列等于=57739.53*0.02+28   減征額是根據(jù)專票和280來的，專票對(duì)應(yīng)開1%不含稅銷售額乘以2% 第一列是0 

maize老師 解答

2021-04-12 10:34

別的都是對(duì)，就是減免表第一列是沒有期初數(shù)，

學(xué)無止境 追問

2021-04-12 10:36

老師，急呀，我上面又上傳了圖片，有看到嗎

maize老師 解答

2021-04-12 10:41

就是減免表第一列是沒有期初數(shù)，

maize老師 解答

2021-04-12 10:41

別的都是對(duì)，就是減免表第一列是沒有期初數(shù)

maize老師 解答

2021-04-12 10:42

你這個(gè)之前應(yīng)該是報(bào)錯(cuò)了 ，那這個(gè)對(duì)應(yīng)正規(guī)是需要改下之前申報(bào)，期初沒有金額，

maize老師 解答

2021-04-12 11:40

“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅 減免代碼選擇這個(gè)

maize老師 解答

2021-04-12 11:40

別的都是對(duì)的，只有減免表期初不對(duì)，對(duì)了

學(xué)無止境 追問

2021-04-12 11:47

老師，交的增值稅是交310.97元嗎

maize老師 解答

2021-04-12 11:50

是對(duì)的，別的都是對(duì)的，=57739.53*0.01+452.43*0.03-280=
310.9682

學(xué)無止境 追問

2021-04-12 11:54

老師，這個(gè)是新的，下列減免稅額沒有期初余額了，這個(gè)應(yīng)該是對(duì)的吧

maize老師 解答

2021-04-12 12:22

是的，這個(gè)是對(duì)的，是的 

學(xué)無止境 追問

2021-04-12 12:43

老師，報(bào)增值稅的時(shí)候顯示如下圖，這是什么意思呀？為什么附加稅都能報(bào)，增值稅就顯示這樣的

maize老師 解答

2021-04-12 12:45

你換一個(gè)電腦或者是瀏覽器去試試看看，

學(xué)無止境 追問

2021-04-12 13:05

老師，我上個(gè)季度調(diào)增了收入0.28元，本季度不含稅收入=專票58191.96+普票203930.8+未開票27180.62=289303.38元，利潤表上不含稅收入289303.66元，正好相差0.28元，這個(gè)要怎么填寫報(bào)表呀

學(xué)無止境 追問

2021-04-12 13:07

就是這個(gè)季度增調(diào)了收入0.28元，因?yàn)槟莻€(gè)發(fā)票稅費(fèi)與實(shí)際電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)有差異

學(xué)無止境 追問

2021-04-12 13:11

這個(gè)收入差異0.28元收入，增值稅報(bào)表要怎么填寫呀

maize老師 解答

2021-04-12 13:13

四舍五入差異 可以不用處理，增值稅這個(gè)收入按系統(tǒng)出來申報(bào)就可以，

maize老師 解答

2021-04-12 13:14

你這個(gè)不是這個(gè)原因，產(chǎn)生，你這個(gè)要不系統(tǒng)問題，要不就是電腦問題引起，