一縷清風 追問

2021-04-12 09:11

是的，本來是銷售費用-宣傳費（負數）   做成了主營業(yè)務成本（負數）

meizi老師 解答

2021-04-12 09:12

 你好   那你現在改的話 ：借以前年度損益調整 - 銷售費用 貸以前年度損益調整 -主營業(yè)務成本 

一縷清風 追問

2021-04-12 09:19

借以前年度損益調整 - 銷售費用 貸以前年度損益調整 -主營業(yè)務成本 
老師這是做負數分錄嗎？

meizi老師 解答

2021-04-12 09:25

 你好         我看看你原來計提10宣傳費是怎么做的？  

一縷清風 追問

2021-04-12 09:30

那我表達清楚點
借：費用-宣傳費10    貸應付賬款10
借：成本10       貸應付賬款10
沖：成本2     貸應付賬款2（負數）
收到的發(fā)票是：成本10    宣傳費8(剛好和計提的反了，那該怎么處理？）
相當于收到的發(fā)票和去年的賬對應不上,我是想著在收到票的基礎上，改變去年的沖銷分錄

meizi老師 解答

2021-04-12 09:39

 你好 那你實際業(yè)務 具體是發(fā)生的多少 ？ 你費用是10  ；你成本又時10 。 你去紅沖了  成本2      那你實際成本是8嗎  

一縷清風 追問

2021-04-12 09:44

那你實際業(yè)務 具體是發(fā)生的多少 ？（總共18，計劃是成本科目做10，費用科目8）我說的成本是主營業(yè)務成本科目+銷售費用8

meizi老師 解答

2021-04-12 09:52

 你好       那你意思就是多做了   2嘛  ；  你把費用沖掉  2就行了； 借    以前年度損益調整  - 銷售費用  -2   貸以前年度損益調整 -主營業(yè)務成本 -2  就這樣處理   

一縷清風 追問

2021-04-12 10:05

相當于費用多做了，成本少做了

meizi老師 解答

2021-04-12 10:17

 你好 那就是沖費用了。  這樣就可以了。 看上面