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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-10 19:16

你好這個(gè)發(fā)票的業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么 ？這才能判斷具體怎么做科目 ？ 你是月報(bào)是嗎

小小 追問(wèn)

2021-04-10 19:18

是月報(bào)，運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi)

meizi老師 解答

2021-04-10 19:20

你好      當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票為什么不能作廢 ；   跨月的發(fā)票才是紅沖 ；   你是銷售方開(kāi)出去 ：借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 先這樣掛賬   

小小 追問(wèn)

2021-04-10 19:21

三月才注冊(cè)的公司，三月初是小規(guī)模，三月中去申請(qǐng)的一般納稅人，然后三月開(kāi)的發(fā)票就不能作廢了，只能沖紅

小小 追問(wèn)

2021-04-10 19:22

發(fā)票是這樣的，三月就開(kāi)的負(fù)數(shù)

小小 追問(wèn)

2021-04-10 19:26

老師這個(gè)怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2021-04-10 19:31

你好當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票都可以當(dāng)月作廢的。  跟你是不是一般納稅人或者小規(guī)模 和這個(gè)是沒(méi)有關(guān)系的；  你3月當(dāng)月作廢就行了。   

小小 追問(wèn)

2021-04-10 20:41

去稅務(wù)局問(wèn)了的，作廢不了，只能沖紅

meizi老師 解答

2021-04-10 20:51

你好作廢不了的話  那你就紅沖；   等著紅沖之后  你就把你原來(lái)做賬的分錄  給紅字紅沖即可 。 原來(lái)分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖  

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你好這個(gè)發(fā)票的業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么 ？這才能判斷具體怎么做科目 ？ 你是月報(bào)是嗎
2021-04-10 19:16:44
無(wú)償?shù)目蛻魳悠芬曂N售處理 借：管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 同時(shí)：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
2019-12-16 14:43:13
您好，直接根據(jù)銷項(xiàng)金額，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2018-09-08 14:50:35
開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票分錄都一樣的 借：銀行存款（現(xiàn)金、應(yīng)收賬款） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅
2019-06-20 16:40:15
就是做之前確認(rèn)收入的紅字分錄。
2020-04-23 14:20:26
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