劉 追問

2021-04-09 15:41

謝謝老師，像這種報表填寫還有哪些需要重分類填寫呢

郭老師 解答

2021-04-09 15:43

所有的往來科目都需要。

劉 追問

2021-04-09 15:45

老師能具體說下嘛，或者有沒有這類資料可以發(fā)來看下，這方面的知識一點都不了解

郭老師 解答

2021-04-09 15:47

可以看一下，這個如果不了解你可以看出及報表編制的課程里面應(yīng)該是有的。

劉 追問

2021-04-09 15:51

其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款里面有哪些需要重分類的

郭老師 解答

2021-04-09 15:54

其他應(yīng)收款借方余額加其他應(yīng)付款借方余額等于其他應(yīng)付款借方余額，其他應(yīng)付款貸方余額加其他應(yīng)付款貸方余額就等于其他應(yīng)付款貸方余額。

劉 追問

2021-04-09 16:13

如果其他應(yīng)收款只有借方余額，其他應(yīng)付款只有貸方余額，那就可以根據(jù)余額填列，不需要再分析了對嗎

劉 追問

2021-04-09 16:13

報表填列跟他們的發(fā)生額沒有關(guān)系對吧

郭老師 解答

2021-04-09 16:13

你好
是的不需要重分類的。

劉 追問

2021-04-09 16:28

老師，金蝶系統(tǒng)生成的報表其他應(yīng)付款一欄只顯示了其他應(yīng)付款貸方余額，并沒有加上其他應(yīng)收款借方余額，這個對不對？如果對的話就不管它，稅務(wù)局申報報表時再把其他應(yīng)收款貸方加上分析填列對嗎

郭老師 解答

2021-04-09 16:34

不對的，他沒有重分類。

劉 追問

2021-04-09 16:35

那是金蝶系統(tǒng)錯誤了對吧

郭老師 解答

2021-04-09 16:38

他沒有充分累
并不是錯誤

劉 追問

2021-04-09 16:40

那是金蝶系統(tǒng)報表取數(shù)公式需要變動，還是不需要變動，我只在申報時重新分析填列就行了

郭老師 解答

2021-04-09 16:43

軟件售后，讓他給你修改一下就可以了。

劉 追問

2021-04-09 16:53

再最后問一下，這種往來是需要軟件售后調(diào)整的，但是未抵扣增值稅那個是不需要售后調(diào)整的，我根據(jù)報表分析填列就行了對嗎

郭老師 解答

2021-04-09 17:36

你好
重分類都可以讓他們給你設(shè)置公式