一般納稅人企業(yè)，年前老板進(jìn)了一批原材料沒有發(fā)票，也就沒有入賬，可現(xiàn)在老板把那批材料賣了，老板讓開發(fā)票，請(qǐng)問老師該怎么辦

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-09 06:44

您好，如果購(gòu)進(jìn)沒有發(fā)票還需要對(duì)外開票的話就需要全額繳稅的

踏浪追問

2021-04-09 08:06

我有抵扣能抵嗎？購(gòu)進(jìn)的能入賬嗎？如果不入賬我出不了庫(kù)啊

東老師解答

2021-04-09 08:09

你沒有發(fā)票但是實(shí)際購(gòu)入了也需要入賬的，只是沒有發(fā)票不能稅前扣除

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精選問題

預(yù)提2024年費(fèi)用10萬元，2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如問

借：應(yīng)付賬款--暫估增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款答
請(qǐng)問對(duì)當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢？不明白這問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們是分包，我們開發(fā)票和總包拿錢，總包要給我問

你好，你們借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)收賬款-總包。答
老師，請(qǐng)教個(gè)問題，我們公司2022年賣了個(gè)車位所有的問

你好是的，正常是不需要再交稅了。這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的，然后再按照新的重新開。答
找宋老師，有問題請(qǐng)教？問

您好，您有什么問題。答

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