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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-01 18:45

你好，你們需要抵扣嗎？對(duì)方是開(kāi)重復(fù)了嗎？

淺若夏沫 追問(wèn)

2021-04-01 18:46

不需要扣抵，對(duì)方開(kāi)重復(fù)了，普票已經(jīng)做賬當(dāng)費(fèi)用

郭老師 解答

2021-04-01 18:46

你好，把發(fā)票退回去就可以，你選擇不抵扣勾選。

淺若夏沫 追問(wèn)

2021-04-01 18:46

給我們的是普票

郭老師 解答

2021-04-01 18:46

退回去發(fā)票，然后勾選平臺(tái)，選擇不抵扣勾選。

淺若夏沫 追問(wèn)

2021-04-01 18:46

沒(méi)給專(zhuān)票，給的普票

淺若夏沫 追問(wèn)

2021-04-01 18:47

沒(méi)給我們專(zhuān)票啊，說(shuō)丟了

淺若夏沫 追問(wèn)

2021-04-01 18:48

酒店又不正規(guī)，沒(méi)人管里發(fā)票

郭老師 解答

2021-04-01 18:48

勾選平臺(tái)選擇不抵扣，勾選不就可以了嗎？

淺若夏沫 追問(wèn)

2021-04-01 18:49

我需要做不抵扣勾選嗎？賬目不需要做了吧！

郭老師 解答

2021-04-01 18:49

你好不需要做賬，選擇不抵扣，勾選。

淺若夏沫 追問(wèn)

2021-04-01 18:49

謝謝老師

郭老師 解答

2021-04-01 18:50

不用客氣，工作愉快。

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專(zhuān)票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
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