小兒 追問

2021-04-01 14:58

啥意思老師

曉楓老師 解答

2021-04-01 14:59

我的意思是你現(xiàn)在申報(bào)年報(bào)時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表要和你之前四季度時(shí)申報(bào)時(shí)一致。不能更改

小兒 追問

2021-04-01 14:59

意思我把今年季報(bào)的報(bào)表都按之前有預(yù)付賬款數(shù)據(jù)更正了

曉楓老師 解答

2021-04-01 15:00

是的。今年一季度申報(bào)時(shí)再進(jìn)行調(diào)整。

小兒 追問

2021-04-01 15:01

可是我季度申報(bào)時(shí)沒有預(yù)付數(shù)，年報(bào)有期初預(yù)付數(shù)

曉楓老師 解答

2021-04-01 15:02

季度申報(bào)時(shí)期初數(shù)還按原來的，只是在期末那里就調(diào)成沒有預(yù)付了，期初數(shù)不能動(dòng)。你最終的期末對(duì)上你實(shí)際的財(cái)務(wù)報(bào)表即可。

小兒 追問

2021-04-01 15:02

我不知道到底要咋處理了

曉楓老師 解答

2021-04-01 15:05

就是你不要調(diào)他。期初原來是什么樣現(xiàn)在就還是怎么樣申報(bào)。今年一季度的時(shí)候也還是一樣。只是在一季度報(bào)表的時(shí)候期末你就要把他調(diào)平了。不要再出現(xiàn)那個(gè)了。以前的不要去動(dòng)，已經(jīng)申報(bào)過了不要去調(diào)整。如果調(diào)整了你要去稅務(wù)變更很麻煩，還要寫情況說明

小兒 追問

2021-04-01 15:16

不是，是賬面只有應(yīng)付賬款發(fā)生的，一季度以前的會(huì)計(jì)是分開填到應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款里了，234季度我都是填到預(yù)付賬款的，年報(bào)的時(shí)候我發(fā)現(xiàn)他有預(yù)付賬款期初數(shù)，才發(fā)現(xiàn)問題，那我年報(bào)期末數(shù)還填預(yù)付賬款嗎

小兒 追問

2021-04-01 15:17

234季度我只填到了應(yīng)付賬款那里，上面打錯(cuò)了

曉楓老師 解答

2021-04-01 15:19

要看你今年一月申報(bào)去年最后一個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)是怎么申報(bào)的就還是怎么申報(bào)。

小兒 追問

2021-04-01 15:22

好的，就是年報(bào)跟一季度的申報(bào)方式保持一致，那我234季度還需要更改嗎有影響嗎

曉楓老師 解答

2021-04-01 15:26

今年二三四季度的嗎？期初數(shù)不要改，期末數(shù)你可以調(diào)整。

小兒 追問

2021-04-01 15:35

234季度我年初數(shù)沒有預(yù)付賬款數(shù)據(jù)，刪掉了

小兒 追問

2021-04-01 15:36

1季度預(yù)付賬款有年初數(shù)，現(xiàn)在年報(bào)年初數(shù)有預(yù)付賬款數(shù)據(jù)

曉楓老師 解答

2021-04-01 15:36

今年二三四季度還沒到哦?，F(xiàn)在才是申報(bào)今年一季度報(bào)表的時(shí)候。

小兒 追問

2021-04-01 15:37

2020年的啊，申報(bào)2020年年報(bào)才發(fā)現(xiàn)的

曉楓老師 解答

2021-04-01 15:41

那你就還是按那樣申報(bào)哦。就是以前是怎么申報(bào)的?，F(xiàn)在年報(bào)也還是那樣申報(bào)。在今年一季度的時(shí)候如果你想預(yù)付不要有數(shù)據(jù)，就在今年一季度的期末數(shù)里調(diào)整。期初數(shù)不要去動(dòng)哦。

小兒 追問

2021-04-01 15:43

不是，是20年第一季度她填了預(yù)付賬款數(shù)，234季度我沒注意到，全部在應(yīng)付賬款下，沒有預(yù)付賬款數(shù)，現(xiàn)在年報(bào)發(fā)現(xiàn)有預(yù)付賬款數(shù)據(jù)，我就把預(yù)付賬款根據(jù)應(yīng)付賬款借方填進(jìn)去了，就是中間三個(gè)季度和一季度，年報(bào)不一致，有影響么

曉楓老師 解答

2021-04-01 15:47

你不要去看他20年一季度的數(shù)。你就看20年最后一個(gè)季度是怎么申報(bào)的。資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)在年報(bào)就也還是這樣申報(bào)。按20年四季度的申報(bào)