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交互分配法用四舍五入法還是有小數(shù)分錄不平衡

莊老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2021-03-31 16:01

你好，最后用倒推就可以了，

你好，借:未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配貸:應(yīng)付股利

2019-12-09 11:27:17

您好，分錄，借：在途物資-甲，2000元，乙，5000元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，770，貸：銀行存款，7770元。分配率=7000/（2000+5000）=1

2019-08-24 17:51:42

工資按照成本對(duì)象分配，基本生產(chǎn)車間和維修運(yùn)輸?shù)容o助生產(chǎn)車間的生產(chǎn)工人工資計(jì)入生產(chǎn)成本，車間管理人員工資計(jì)入制造費(fèi)用，管理部門的管理人員工資計(jì)入管理費(fèi)用，分錄如下: 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)車間 60000 -輔助生產(chǎn)車間 20000 制造費(fèi)用 21000 管理費(fèi)用 30000 貸:應(yīng)付職工薪酬-基本生產(chǎn)車間 72000 -修理車間 14000 -運(yùn)輸車間 15000 管理費(fèi)用 30000

2019-12-01 21:40:54

你好，交互分配法分配率修理車間＝19000÷20000＝0.95 運(yùn)輸車間＝20000÷40000＝0.5 修理車間分給運(yùn)輸車間＝1000×0.95＝950 運(yùn)輸車間分給修理車間＝1500×0.5＝750 借：輔助生產(chǎn)車間-修理 750 貸：輔助生產(chǎn)車間-運(yùn)輸 750 借：輔助生產(chǎn)車間-運(yùn)輸 950 貸：輔助生產(chǎn)車間-修理 950 對(duì)外分配率修理＝（19000-950+750）÷19000＝0.9895 運(yùn)輸＝（20000+950-750）÷（40000-1500）＝0.5247 基本生產(chǎn)車間分?jǐn)傂蘩恚?6000*0.9895=15832 分配運(yùn)輸＝30000*0.5247=15741 行政部門分配修理＝3000*0.9895=2968.5 分配運(yùn)輸＝8500*0.5247=4459.95 借：基本生產(chǎn)成本-修理 15832 -運(yùn)輸 15741 管理費(fèi)用 7428.45 貸：輔助生產(chǎn)車間-修理 18800.5 -運(yùn)輸 20200.95

2022-04-13 21:18:48

你好，最后用倒推就可以了，

2021-03-31 16:01:23

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你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，還沒發(fā)生銷售收入問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，原來房屋租賃合同2年，每個(gè)月10萬租金，一年后簽問

問題 1：使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債調(diào)整租賃負(fù)債：按剩余 1 年每月 8 萬租金，以當(dāng)前增量借款利率重新計(jì)算現(xiàn)值（新負(fù)債），與原剩余租賃負(fù)債的差額調(diào)整使用權(quán)資產(chǎn)。使用權(quán)資產(chǎn)：按原剩余賬面價(jià)值（扣除已提 1 年折舊）減去 “原剩余負(fù)債與新負(fù)債的差額” 確定新金額。問題 2：使用權(quán)資產(chǎn)折舊調(diào)整無需追溯調(diào)整已計(jì)提的 1 年折舊，僅按變更后使用權(quán)資產(chǎn)的新賬面價(jià)值，在剩余 12 個(gè)月內(nèi)重新計(jì)算月折舊額（直線法），后續(xù)按新折舊額計(jì)提。答
@郭老師，我也不知道銷售出去收了稅點(diǎn)沒有問

你看下你其他的客戶銷售單價(jià)多少購(gòu)入的成本多少你們?cè)趺从?jì)算銷售額答
養(yǎng)殖業(yè)購(gòu)買的溫度計(jì)計(jì)入什么科目問

溫度計(jì)可以計(jì)入制造費(fèi)用，或者輔助生產(chǎn)成本答
我司是軟件企業(yè)，前幾年委托研發(fā)，發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用，但問

您好，他是直接做費(fèi)用化了，你現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)是做什么用？是要結(jié)到無形資產(chǎn)中嗎？答

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