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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-04 14:34

感謝老師，還有個問題：如果公司現(xiàn)在規(guī)模不大，我可以直接發(fā)放公司然后結(jié)轉(zhuǎn)工資可以嗎？計提工資的意思是提前計提出下個月的費用嗎？發(fā)工資的時候我可以：借應(yīng)付職工薪酬200元，貸現(xiàn)金/銀行180元，貸其他應(yīng)收款-社保20元，然后結(jié)轉(zhuǎn)工資：借管理費用200元，貸應(yīng)付職工薪酬200元。交社保時：借其他應(yīng)收款=社保（員工部分）20元，借管理費用-社保（公司部分）80元，貸銀行存款100元，這樣對嗎老師

青 追問

2016-11-04 14:45

計提工資時：借管理費用-工資 200元，貸應(yīng)付職工薪酬200元。發(fā)工資的時候：借應(yīng)付職工薪酬200元，貸現(xiàn)金/銀行180元，貸其他應(yīng)收款-社保20元。交社保時：借其他應(yīng)收款=社保（員工部分）20元，借管理費用-社保（公司部分）80元，貸銀行存款100元，這樣做分錄對嗎老師

鄒老師 解答

2016-11-04 14:25

你好，沖回某某月第多少號憑證
就是做原來社保的分錄的相反分錄

鄒老師 解答

2016-11-04 14:40

你好，需要先計提，然后支付的

鄒老師 解答

2016-11-04 14:49

你好，是對的

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相關(guān)問題討論
你好，沖回某某月第多少號憑證 就是做原來社保的分錄的相反分錄
2016-11-04 14:25:26
你好，在12月份的調(diào)整就可以的
2020-04-15 09:46:59
你好，是的，根據(jù)之前錯誤的憑證是什么，正確的憑證應(yīng)當(dāng)是什么，然后做相應(yīng)調(diào)整分錄就是了
2019-05-28 15:31:01
您好，您可以將正確分錄與錯誤分錄之間的差額，若涉及損益類科目，通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整。
2020-06-03 11:30:02
同學(xué) 你好 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：庫存現(xiàn)金、銀行存款等 借：管理費用——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2018-11-28 17:02:37
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