應(yīng)交稅費科目可以掛著未付稅金嗎不是增值稅，是所得稅，那資產(chǎn)負(fù)債表就要掛著了啊，要等下季度申報了才會扣款我很糾結(jié)我在這個情況第二季度計提沒做，所得稅申報的時候收入金額報少了，第三季度計提了所得稅申報的時候收入金額也報少了，我之前都弄錯了都是填季度的收入總額，老師我這個月該怎么調(diào)好一點啊所以這個個季度的所得稅都沒有扣都跳到預(yù)繳里了、

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-11-04 13:55

是沖回之前計提的還是重新補計提一張所得稅的差額

DL 追問

2016-11-04 14:03

我上個月計提的所得稅憑證沒有結(jié)轉(zhuǎn)過本年利潤。這個月沖回這張憑證要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎

宋生老師解答

2016-11-04 13:52

您好！可以掛的。沒關(guān)系的。
您現(xiàn)在如果實際支付了，現(xiàn)在可以調(diào)整的。

宋生老師解答

2016-11-04 14:02

您好！多可以。沖回重新做或者補提都可以。

宋生老師解答

2016-11-04 14:04

您好！要結(jié)轉(zhuǎn)的。我很好奇，你上月沒結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表怎么平的。

精選問題

老師您好，我們公司聘請個人提供了咨詢服務(wù)，給我們問

需要代扣代繳個稅。14000 元的話，應(yīng)納稅額為 2240 元（計算方式：14000×(1-20%)×20%）。答
2023年及2024年的銀行流水未做賬，現(xiàn)在做2025年可問

您好，可以的，這個不影響的答
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當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加。答
想問下老師，之前年份因為成本不夠，暫估過原材料，當(dāng) 問

你好，沖銷之前的分錄，可以是之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄，金額正數(shù)。紅沖之前的分錄，借：應(yīng)付賬款，貸：原材料取得的發(fā)票，借：原材料，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸：應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會舉辦游泳比賽，獲獎著按偶然所得繳納個人問

您好，這個沒有限制，都需要申報答

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