qy 追問(wèn)

2021-03-31 12:05

老師，看下這個(gè)合同，是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅，是簡(jiǎn)易計(jì)稅的話，是甲供材還是清包工？

紫藤老師 解答

2021-03-31 12:05

簡(jiǎn)易計(jì)稅的話，是甲供材

qy 追問(wèn)

2021-03-31 12:10

合同上面寫(xiě)的無(wú)甲供材料和設(shè)備，第十四條，合同附件，又寫(xiě)的是附件里面包括甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料設(shè)備一覽表，這個(gè)一覽表要作為合同的附件，既然有一覽表的話，那說(shuō)明是甲供材。但是前面又是無(wú)甲供材料和設(shè)備。這個(gè)是不是前后矛盾？

紫藤老師 解答

2021-03-31 12:11

對(duì)的，合同不明確的

qy 追問(wèn)

2021-03-31 12:14

那合同上寫(xiě)的讓開(kāi)3%的專(zhuān)用發(fā)票，那是不是可以理解為這個(gè)工程一定是簡(jiǎn)易計(jì)稅，因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅才可以開(kāi)3%的發(fā)票，一般計(jì)稅不可以開(kāi)具3%的發(fā)票。去年一直開(kāi)的是9%的發(fā)票。

紫藤老師 解答

2021-03-31 15:08

對(duì)的，一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅才可以開(kāi)3%的發(fā)票

qy 追問(wèn)

2021-03-31 16:52

老師，一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)3%的專(zhuān)票，要不要去稅務(wù)局備案，還是自己直接開(kāi)具？

紫藤老師 解答

2021-03-31 16:52

不要去稅務(wù)局備案，自己直接開(kāi)具

qy 追問(wèn)

2021-03-31 17:02

老師，我自己直接開(kāi)具3%的專(zhuān)票的時(shí)候，開(kāi)票軟件這個(gè)征稅方式選擇什么？三個(gè)選項(xiàng)分別是普通征稅，差額征稅，減按征稅。平時(shí)開(kāi)9%的專(zhuān)票的時(shí)候都選擇的普通征稅。

紫藤老師 解答

2021-03-31 17:03

開(kāi)票軟件這個(gè)征稅方式選擇減按征稅

qy 追問(wèn)

2021-03-31 17:13

老師，我選擇了減按征稅后，填寫(xiě)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱(chēng)的時(shí)候出來(lái)這個(gè)提示，請(qǐng)先對(duì)商品進(jìn)行相應(yīng)優(yōu)惠政策維護(hù)，這個(gè)是怎么回事？

紫藤老師 解答

2021-03-31 17:14

你好，已經(jīng)在咨詢(xún)稅務(wù)局，請(qǐng)稍等 

紫藤老師 解答

2021-03-31 17:17

咨詢(xún)稅務(wù)局，選擇差額計(jì)稅的

qy 追問(wèn)

2021-03-31 17:27

老師，選擇差額計(jì)稅又出來(lái)這個(gè)，讓填寫(xiě)扣除額

紫藤老師 解答

2021-03-31 17:28

試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷(xiāo)售額;

qy 追問(wèn)

2021-03-31 17:39

老師，我公司沒(méi)有往出去分包這個(gè)工程啊，沒(méi)有支付分包款啊。就是建設(shè)單位把這個(gè)工程承包給一個(gè)公司，這個(gè)公司又把這個(gè)工程分包給我公司，我公司再?zèng)]有往出去分包。

紫藤老師 解答

2021-03-31 17:41

那么你的差額掉的就沒(méi)有了，0

qy 追問(wèn)

2021-03-31 17:51

那就是我把含稅銷(xiāo)售額輸入后，扣除額填寫(xiě)0

紫藤老師 解答

2021-03-31 17:51

你好，對(duì)的，你的理解是對(duì)的