小白 追問

2021-03-30 15:32

看到了，那老師寫憑證的時(shí)候后面附件之前沒有給別人的發(fā)票還有紅沖的專票，以及重新開具的普票都要付在后面么？因?yàn)檫@個(gè)公司不在了，所以我紅沖回來。開具普票的

小白 追問

2021-03-30 15:33

另外會(huì)計(jì)分錄怎么寫？是直接紅沖前面做的分錄，再寫一個(gè)分錄還是怎么搞？因?yàn)榻痤~都是一樣的，主要就是一個(gè)專票和普票的問題。

郭老師 解答

2021-03-30 15:33

你好是的，你們只用第一聯(lián)做賬。

小白 追問

2021-03-30 15:36

問題是對(duì)方公司已經(jīng)不在了，上次的三聯(lián)也沒有給對(duì)方的，那其他的聯(lián)次都放在憑證后面做備查吧，不然放哪里呢？

郭老師 解答

2021-03-30 15:39

他的都自己留存就可以，你們只需要低一點(diǎn)。

郭老師 解答

2021-03-30 15:39

只需要第一聯(lián)做賬
其他的自己留存。

小白 追問

2021-03-30 15:58

紅字信息表要付在做賬后面吧？另外賬務(wù)處理怎么處理？是直接紅沖前面做的分錄，再寫一個(gè)分錄還是怎么搞？因?yàn)榻痤~都是一樣的，主要就是一個(gè)專票和普票的問題。
借：應(yīng)收賬款（紅字）
貸：主要業(yè)務(wù)收入（紅字）
       應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng) （紅字）
然后再寫個(gè)一樣的分錄
借：應(yīng)收賬款
貸：主要業(yè)務(wù)收入
       應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)

郭老師 解答

2021-03-30 16:13

是的
可以這么做的

小白 追問

2021-03-30 16:58

那可有簡(jiǎn)單的分錄做法？借：應(yīng)收賬款  貸：應(yīng)收賬款 可以這樣做么？

郭老師 解答

2021-03-30 17:05

你好
不可以
沖收入的

小白 追問

2021-03-31 14:00

我的意思是因?yàn)橹皇菍Ｆ奔t沖變成普票，其實(shí)數(shù)字什么的都沒有變化。原本就是一個(gè)可有可無的憑證。

郭老師 解答

2021-03-31 14:34

不可以
需要正常做賬的