小星星 追問

2021-03-30 10:45

以后會(huì)開票

小星星 追問

2021-03-30 10:48

那怎么做呢？

森林老師 解答

2021-03-30 10:49

同學(xué)，你好，那這次就先確認(rèn)了，以后再確認(rèn)的時(shí)候把這個(gè)金額抹平了。
如這次發(fā)生100，但實(shí)際開了600，多了500
下次發(fā)生200，你不用開票
再下次發(fā)生400，500-200=300，400-300=100，還有100需要開票，就開100就行了。
這樣下來，你總發(fā)生600+100，開票也是600+100=700

小星星 追問

2021-03-30 10:52

那我繳納做的是借應(yīng)付職工薪酬-社保公積金 其他應(yīng)付款-社保公積金 管理費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸方：銀行存款 

小星星 追問

2021-03-30 10:52

那就等下次發(fā)票來再做分錄？

小星星 追問

2021-03-30 10:52

平時(shí)計(jì)提就行了嗎？

森林老師 解答

2021-03-30 10:54

同學(xué)，你好，是的，這個(gè)可以的。

小星星 追問

2021-03-30 11:15

那我最后一次發(fā)票來了。繳納的金額和我本月的對(duì)不上怎么做？

森林老師 解答

2021-03-30 11:17

同學(xué)，你好，不理解，你繳的錢總額，要和發(fā)票總額對(duì)上的，差多少，以后發(fā)票把差額開上就行了。

小星星 追問

2021-03-30 11:37

不是差，是實(shí)際比發(fā)票要多

森林老師 解答

2021-03-30 11:38

實(shí)際比發(fā)票多，那就要再讓他補(bǔ)開發(fā)票。