學(xué)堂學(xué)員2019 追問

2021-03-30 10:05

沒有固定資產(chǎn)，只有填貨幣資金

maize老師 解答

2021-03-30 10:11

沒有，那這個(gè)對(duì)應(yīng)值勾選納稅調(diào)整表，職工薪酬表，彌補(bǔ)虧損表 基本信息表

maize老師 解答

2021-03-30 10:12

可以選擇話，我看有學(xué)員截圖是直接默認(rèn)選擇幾個(gè)，固定資產(chǎn)有，你要是默認(rèn)有，直接打開保存可以

學(xué)堂學(xué)員2019 追問

2021-03-30 10:15

就這幾個(gè)默認(rèn)表

學(xué)堂學(xué)員2019 追問

2021-03-30 10:17

只有工資，下面這個(gè)表具體填哪里

maize老師 解答

2021-03-30 10:23

按你這個(gè)利潤(rùn)表上本年累計(jì)數(shù)填寫就可以，只有工資也需要做賬呢，

學(xué)堂學(xué)員2019 追問

2021-03-30 10:24

利潤(rùn)表里都是0，我把工資填在了資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款里了

maize老師 解答

2021-03-30 10:34

你不是計(jì)提嗎，計(jì)提做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬，那利潤(rùn)表就有金額，呢，你做分錄做啥，

學(xué)堂學(xué)員2019 追問

2021-03-30 10:39

以前認(rèn)識(shí)一個(gè)會(huì)計(jì)說的，放到資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付款里，就是報(bào)稅，沒有其他賬本

學(xué)堂學(xué)員2019 追問

2021-03-30 10:39

那年度報(bào)表要怎么改呢

maize老師 解答

2021-03-30 10:47

你這個(gè)掛其他應(yīng)付款，那這個(gè)別的都沒有，你這個(gè)看不出來是工資，個(gè)稅申報(bào)這個(gè)工資嗎，沒有，那你這個(gè)直接打開保存，提交完事，沒有需要填寫，

maize老師 解答

2021-03-30 10:47

申報(bào)需要去補(bǔ)憑證，借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬，工資，之后對(duì)應(yīng)改資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表 ，之后去管理費(fèi)用 填寫這個(gè)工資，職工薪酬表，要是這個(gè)工資發(fā)話，你這個(gè)對(duì)應(yīng)稅收金額和賬載金額是一樣的

學(xué)堂學(xué)員2019 追問

2021-03-30 10:48

個(gè)稅有申報(bào)的，需要把前面的報(bào)表改過來嗎

學(xué)堂學(xué)員2019 追問

2021-03-30 10:50

工資也就是掛個(gè)名的，沒有發(fā)

maize老師 解答

2021-03-30 10:54

沒有發(fā)個(gè)稅申報(bào)這個(gè)對(duì)應(yīng)是不是填寫數(shù)據(jù)，這個(gè)填寫需要去更正個(gè)稅申報(bào)這個(gè)，沒有發(fā)你這個(gè)也不能稅前扣除，對(duì)應(yīng)1改賬 之后職工薪酬表，要是這個(gè)工資發(fā)話，你這個(gè)對(duì)應(yīng)稅收金額0和賬載金額是你計(jì)提，或者是你這個(gè)不填寫，就按你直接掛其他應(yīng)付款下面，個(gè)稅這個(gè)對(duì)應(yīng)更正申報(bào)，0申報(bào)，

學(xué)堂學(xué)員2019 追問

2021-03-30 10:55

下次季度報(bào)表再填在管理費(fèi)用里了，這次就這樣0報(bào)羅

學(xué)堂學(xué)員2019 追問

2021-03-30 10:59

就是掛個(gè)名，工資沒發(fā)，銀行沒開通，這次匯算清繳就直接0報(bào)，是嗎？上面發(fā)給你所得稅表是不是直接0報(bào)呢？

學(xué)堂學(xué)員2019 追問

2021-03-30 11:01

你發(fā)的是不是填寫數(shù)據(jù)？不懂

maize老師 解答

2021-03-30 11:08

是的，我是告訴你咋填寫，你要是這個(gè)不改話，個(gè)稅是不是直接0申報(bào)，這個(gè)對(duì)應(yīng)那這個(gè)直接0申報(bào)不需要填寫了

學(xué)堂學(xué)員2019 追問

2021-03-30 11:22

現(xiàn)在我只把年報(bào)利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用填上數(shù)字了，可以嗎？我再去填匯算清繳里的數(shù)字

maize老師 解答

2021-03-30 11:28

你先回復(fù)我你的個(gè)稅那個(gè)本期收入有沒有數(shù)字？

學(xué)堂學(xué)員2019 追問

2021-03-30 11:30

個(gè)稅有申報(bào)的

maize老師 解答

2021-03-30 11:36

我知道有申報(bào)，這個(gè)申報(bào)有沒有數(shù)據(jù)，直接0申報(bào)還是啥，有數(shù)據(jù)實(shí)際沒有發(fā)，1 需要先去更正申報(bào)個(gè)稅，。
一、綜合所得申報(bào)更正
     先看看最常見的綜合所得申報(bào)更正。     綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)成功之后，發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)的情況，可使用申報(bào)更正功能，修改已申報(bào)數(shù)據(jù)后重新申報(bào)。
     具體操作步驟    1、啟動(dòng)更正    ①進(jìn)入扣繳客戶端，選擇需要更正的“稅款所屬月份”。


    ②點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】進(jìn)入綜合所得申報(bào)界面，點(diǎn)擊【4申報(bào)表報(bào)送】查看當(dāng)前月份申報(bào)狀態(tài)。注意嘍：只有申報(bào)類型為“正常申報(bào)”，申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”的情況下才允許啟動(dòng)更正申報(bào)。

     ③點(diǎn)擊【更正申報(bào)】按鈕，開始啟動(dòng)更正申報(bào)功能。     ④點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入更正申報(bào)填寫界面。需要注意：1.進(jìn)入更正申報(bào)以后，系統(tǒng)會(huì)提示更正申報(bào)成功后，需要對(duì)后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表進(jìn)行逐月更正。

 2.啟動(dòng)更正時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈４媛窂剑J(rèn)為桌面），每次導(dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能，可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【更正申報(bào)備份】中設(shè)置。但因取消而導(dǎo)致無法找回原始記錄的，扣繳單位需自行承擔(dān)后果。


      2.更正申報(bào)填寫     點(diǎn)擊【1收入及減除填寫】，系統(tǒng)提示往期錯(cuò)誤更正，不能新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額。選擇需要修改的所得項(xiàng)目。

     選擇需要更正的人員，雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)入編輯界面修正錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。（累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額不允許修改，如需修改，需要前往辦稅服務(wù)廳）；需要?jiǎng)h除的人員，勾選相應(yīng)數(shù)據(jù)后刪除。 


注意：如果該期申報(bào)表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯(cuò)誤，僅是因?yàn)橹暗亩惪钏鶎倨谶M(jìn)行了更正申報(bào)而需要逐月更正的，則可直接跳到【2稅款計(jì)算】步驟。          3. 稅款計(jì)算     在完成申報(bào)表本期數(shù)據(jù)的更正后，點(diǎn)擊【2稅款計(jì)算】，重新計(jì)算更正后的應(yīng)補(bǔ)（退）稅額。

    4. 附表填寫  【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險(xiǎn)”或“稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)”，需要在【3附表填寫】中完善附表信息。

     5. 申報(bào)表報(bào)送和稅款繳納    報(bào)表填寫完成后，按照正常申報(bào)流程通過【4申報(bào)表報(bào)送】功能進(jìn)行報(bào)送。報(bào)送成功后，如果有新的應(yīng)征信息產(chǎn)生時(shí)，可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。若報(bào)送時(shí)提示報(bào)送不成功的，應(yīng)按提示信息修改后重新報(bào)送或到辦稅服務(wù)廳處理。
     6. 撤銷更正     如果在報(bào)送申報(bào)表之前，發(fā)現(xiàn)原申報(bào)數(shù)據(jù)無誤，可點(diǎn)擊【撤銷更正】按鈕，撤銷更正申報(bào)。但成功報(bào)送申報(bào)表后，則無法撤銷更正。如需要使用原申報(bào)數(shù)據(jù)，可查看系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出備份的原申報(bào)記錄。

重要提醒：1.在辦稅服務(wù)廳更正后，扣繳客戶端原有申報(bào)數(shù)據(jù)不會(huì)更新，需要在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【綜合所得算稅】中設(shè)定為“在線算稅”，以保障以后月份申報(bào)時(shí)的累計(jì)數(shù)據(jù)能按更正申報(bào)后的最新數(shù)據(jù)計(jì)算。2.更正申報(bào)往期月份時(shí)，后期月份應(yīng)該逐月進(jìn)行更正，如未逐月更正，將導(dǎo)致以后月份申報(bào)時(shí)不能獲取正確累計(jì)數(shù)據(jù)。3.更正申報(bào)往期月份時(shí)，不支持新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除金額，如需新增或修改，需前往辦稅服務(wù)廳辦理。4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)。5.若更正申報(bào)后需要辦理退（抵）稅的，由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)辦理誤收退（抵）稅業(yè)務(wù)。6.若更正月份已在辦稅服務(wù)廳更正過的，或扣繳客戶端沒有歷史申報(bào)數(shù)據(jù)的，需前往辦稅服務(wù)廳更正。7.為避免因錯(cuò)誤更正而導(dǎo)致原始記錄丟失，每次啟動(dòng)更正時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄指定路徑（默認(rèn)為桌面），供扣繳單位留存?zhèn)溆?。每次?dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。

maize老師 解答

2021-03-30 11:37

沒有發(fā)工資是不能申報(bào)個(gè)稅的，

maize老師 解答

2021-03-30 11:38

=先去更正個(gè)稅申報(bào)， ，2 你這個(gè)直接利潤(rùn)表0 ，資產(chǎn)負(fù)債表掛其他應(yīng)付款可以，這個(gè)匯算清繳對(duì)應(yīng)這個(gè)你只填寫基本信息表之后剩下直接空表保存提交

學(xué)堂學(xué)員2019 追問

2021-03-30 11:41

個(gè)稅申報(bào)有數(shù)字的，不是0報(bào)

maize老師 解答

2021-03-30 11:46

先去更正個(gè)稅申報(bào)，   沒有發(fā)工資 需要去更正不能按有數(shù)據(jù)去申報(bào) 更正改為0申報(bào) 本期收入是0