梓馨 追問

2021-03-30 09:11

是借方有余額，

meizi老師 解答

2021-03-30 09:13

你好 借方有余額  說明你多繳納了或者是留抵進項稅了。 你現(xiàn)在賬上實際是留抵了進項稅或者多繳納了增值稅嗎？ 去查下賬 

梓馨 追問

2021-03-30 09:20

并沒有，這個借方余額的數(shù)據(jù)是年初代賬公司給的期初數(shù)，我如實錄入了記賬軟件，查了賬發(fā)現(xiàn)是20年全年已經(jīng)繳納的增值稅

meizi老師 解答

2021-03-30 09:22

你好 那說明 期初就是錯誤了 ； 那你要調(diào)整期初才行的 。 

梓馨 追問

2021-03-30 09:41

期初數(shù)據(jù)沒法調(diào)唉，我能紅字沖嗎？

meizi老師 解答

2021-03-30 09:47

你好   你現(xiàn)在調(diào)整的話  就做 借利潤分配-未分配利潤貸   轉(zhuǎn)出未交增值稅