小文子 追問

2021-03-29 11:40

你好，我們會(huì)計(jì)說不能這樣做賬，屬于坐支，一筆業(yè)務(wù)歸一筆業(yè)務(wù)，不能沖電費(fèi)

小文子 追問

2021-03-29 11:41

他說這樣做不合理

小文子 追問

2021-03-29 11:42

因?yàn)槲覀冑~戶沒有電費(fèi)這筆錢

小文子 追問

2021-03-29 11:43

是開發(fā)單位預(yù)交到電費(fèi)，現(xiàn)在戶名是我們的

meizi老師 解答

2021-03-29 12:03

你好    那你們賬戶沒有產(chǎn)生電費(fèi)的支出嗎？ 

小文子 追問

2021-03-29 12:31

產(chǎn)生了，每次產(chǎn)生電費(fèi)我們進(jìn)成本

小文子 追問

2021-03-29 12:32

開發(fā)預(yù)交的電費(fèi)還在電表上啊

meizi老師 解答

2021-03-29 12:32

你好 那你們就按實(shí)際發(fā)生的來做賬就行了。按實(shí)際倆做 。 只是這個(gè)是 開發(fā)商幫你們先預(yù)繳了電費(fèi)。 你們不是先掛其他應(yīng)付款  同時(shí)掛 預(yù)付賬款 -電力局的

小文子 追問

2021-03-29 12:33

供電局說這筆電費(fèi)不能提現(xiàn)金轉(zhuǎn)我們公司名下

meizi老師 解答

2021-03-29 12:34

 你好 那你們這個(gè)電費(fèi) 會(huì) 支付給開發(fā)商嗎 ？ 這個(gè) 電費(fèi) 是你實(shí)際發(fā)生了只是 電力局是 抬頭開發(fā)商的名字 不是你公司的名字是嗎? 

小文子 追問

2021-03-29 12:35

之前開發(fā)交的電費(fèi)開發(fā)在找我們抵賬 ，從這次給我們的空置房物業(yè)費(fèi)來抵賬，

小文子 追問

2021-03-29 12:36

但是我們之前已經(jīng)將戶名過戶給我們

meizi老師 解答

2021-03-29 12:36

你好    就算抵賬 。 你賬上也得體現(xiàn)電費(fèi)的。  這個(gè)是開發(fā)商幫你們繳納 。   分錄就是按我上面的寫 

小文子 追問

2021-03-29 12:36

這筆錢在電表預(yù)存

meizi老師 解答

2021-03-29 12:37

你好  是預(yù)存 。所以我給你掛了預(yù)付賬款 科目處理的 

小文子 追問

2021-03-29 12:37

我明白我必須先把開發(fā)預(yù)交電費(fèi)在會(huì)計(jì)科目體現(xiàn)

meizi老師 解答

2021-03-29 12:38

 你好      是的。 所以你要掛科目  

小文子 追問

2021-03-29 12:40

那我們會(huì)計(jì)說賬務(wù)里面沒有電費(fèi)這筆，是開發(fā)預(yù)存的，交給供電局，沒有到我們賬戶，憑證下面沒有付的資料，怎么來抵賬啊

小文子 追問

2021-03-29 12:41

因?yàn)橹伴_發(fā)交的錢我們已經(jīng)戶名在我們名下

meizi老師 解答

2021-03-29 12:42

你好 那你就需要做賬的哦 。 你電費(fèi)要做明細(xì)科目去核算的    科目都按我上面寫的科目來做 借預(yù)付賬款 貸 其他應(yīng)付款 -開發(fā)商  ；   借 其他應(yīng)付款-開發(fā)商 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    按實(shí)際發(fā)生做 ：   借主營業(yè)務(wù)成本-電費(fèi) 貸預(yù)付賬款

小文子 追問

2021-03-29 12:44

那開發(fā)單位需要給我們提供什么資料

小文子 追問

2021-03-29 12:45

先掛電費(fèi)科目，我們雙方簽署抵賬協(xié)議嗎

小文子 追問

2021-03-29 12:45

憑證下面付什么資料

小文子 追問

2021-03-29 12:45

我這剛學(xué)會(huì)計(jì)

小文子 追問

2021-03-29 12:46

我剛學(xué)會(huì)計(jì)，不太懂

meizi老師 解答

2021-03-29 12:47

你好 開發(fā)單位給你墊付款   預(yù)存錢的回單給你做證明資料。 代表幫你預(yù)存了 。  還可以擬定一個(gè)抵償協(xié)議   

小文子 追問

2021-03-29 12:49

明白，辛苦了

小文子 追問

2021-03-29 12:49

我們會(huì)計(jì)總說他沒法做賬

meizi老師 解答

2021-03-29 12:49

沒事的。希望能幫到你