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清爽的小貓咪
于2021-03-28 20:38 發(fā)布 ??1196次瀏覽
羊老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-03-28 20:42
同學你好對的,你說的這種情況上期留抵用加
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在計算當期準予抵扣的進項稅額總額時,上期留抵稅額要箅進去嗎
答: 您好,當期準予抵扣的進項稅額總額包括上期留抵稅額。
可抵扣的進項稅額不用加上上期留抵稅額嗎?
答: 您好,您這個是什么意思。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上期留抵稅額:4741.68本期進項稅額:14831.5本期銷項稅額:14702.65本期留抵稅額:4870.53之前憑證未做,請問現(xiàn)在要把憑證做進去,這個憑證應該怎么記呢?
答: 同學你好 這個是期末余額吧 是列入期初數(shù)的 不是做分錄
老師幫忙看下這樣填加計扣除對嗎?沒有上期留抵稅額,本月銷項稅額22712.2,本月進項稅額只勾選啦20441.01,本月已申報,這次是更正申報,因為忘啦加計扣除,謝謝
討論
上期留抵稅額20000元,記銷項稅額還是記進項稅額
上期留抵稅額是上個月的銷項稅額減進項稅額,那如果是銷項稅額比進項稅額少,上期留抵稅額是不是要用加的
我想請問下,當月只有銷項稅1355.63,沒有進項稅,上期留抵稅額6539.53,應該怎么處理呢?是否需要結(jié)轉(zhuǎn)?
請問大家這個月有2個銷項一般貨物銷項稅額16981.14,一般貨物進項稅額6120,一般貨物上期留抵稅額12316.44,一般貨物期末留抵稅額1455.3,即征即退銷項稅額329.81,這個月我只需要繳納329.81的稅嗎
羊老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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