奇跡 追問

2021-03-28 13:48

是的，老師。因為核定增收時沒做過賬，我收的錢怎么做分錄。

佟老師 解答

2021-03-28 13:49

借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入

奇跡 追問

2021-03-28 14:53

這樣做我主營業(yè)務(wù)收入在去年都已經(jīng)實際發(fā)生了，也交完稅金了。又重復(fù)確認(rèn)收入了。

佟老師 解答

2021-03-28 14:56

這筆不確認(rèn)收入對方科目無法處理的。掛往來也不合適。

奇跡 追問

2021-03-28 15:20

那確認(rèn)了收入后，我的利潤是不是就變大了。

佟老師 解答

2021-03-28 15:21

是的，利潤肯定是變大了。這樣確認(rèn)收入和往來都不太合適

奇跡 追問

2021-03-28 15:43

老師那就沒有其他好的辦法嗎？不做銀行又有一筆流水流入。

佟老師 解答

2021-03-28 16:08

這個因為前期你們是核定，又沒有賬，這期如果反映只能是確認(rèn)收入

奇跡 追問

2021-03-28 16:49

那確認(rèn)收入，成本能不能用收據(jù)代替，之前核定增收成本是沒有發(fā)票的。

佟老師 解答

2021-03-28 16:51

你現(xiàn)在是查賬征收了，成本不能用收據(jù)代替了