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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-03-27 13:28

同學你好
你們是代收代付的還是啥

gyeommi 追問

2021-03-27 14:16

代收代付,然后B公司按他們使用的那部分給回我們

樸老師 解答

2021-03-27 14:27

那你做借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款

gyeommi 追問

2021-03-27 14:35

我們原本做的水電費分錄是,計提時,借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:應(yīng)付賬款,收到發(fā)票,借:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費-銷項稅額,貸:其他應(yīng)付款,我們的水電費是沒有支付的,做的掛賬的,也是按你說的分錄做嗎?

樸老師 解答

2021-03-27 15:00

對的,也是這樣做分錄的

gyeommi 追問

2021-03-27 15:46

我們收到A公司的發(fā)票是專票來的,我們是不是應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出?

樸老師 解答

2021-03-27 15:55

對的,b公司部分你們要轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
你好,由您公司承擔不屬于視同銷售,不需要交增值稅的
2020-04-26 15:50:06
您好!你如果不賺錢的話,只是代扣代繳,而且發(fā)票不是開給你就不用。
2018-09-05 11:14:18
如果只是代收轉(zhuǎn)付,就不需要繳納增值稅。
2021-12-07 13:55:05
同學你好 你們是代收代付的還是啥
2021-03-27 13:28:48
你好!收到的時候借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付的時候借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。 不涉及到發(fā)票
2017-11-06 11:43:32
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