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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2021-03-26 20:02

同學(xué)您好 您收到發(fā)票了，就不需要調(diào)整了

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-03-26 20:04

那收到發(fā)票，具體怎么做賬？因為去年暫估庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本了

文老師 解答

2021-03-26 20:07

借庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款——暫估供應(yīng)商負(fù)數(shù)
借庫存商品 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸應(yīng)付賬款等

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-03-26 20:10

是不是沖賬時候必須抵扣進(jìn)項稅額呀

文老師 解答

2021-03-26 20:12

您暫時沒有勾選，可以記入應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-03-26 20:14

那等以后抵扣時候直接做分錄進(jìn)項稅費就可以了對吧

文老師 解答

2021-03-26 20:18

借進(jìn)項稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額

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相關(guān)問題討論
如果在匯算清繳之前還沒有取得發(fā)票會被調(diào)整增加
2016-04-15 09:29:02
同學(xué)您好 您收到發(fā)票了，就不需要調(diào)整了
2021-03-26 20:02:32
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好，20萬做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理
2017-08-23 11:36:51
你好，都是視同銷售收入的，不需要做調(diào)整。只會影響你們的增值稅。
2020-07-13 17:05:34
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