葡萄 追問

2021-03-26 19:27

老師最后那張是1月申報(bào)表只要交3185.751月份結(jié)轉(zhuǎn)稅金要交8千多，查原因是11月計(jì)提了稅金，12月沒做繳納分錄，12月銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)還有五千多的留底稅額，但因?yàn)橛衅诔跤囝~四千多，導(dǎo)致留底只有八百多，上面第一張就是11月的申報(bào)表要交4862.87，1月我要怎么做賬才能對上申報(bào)表數(shù)據(jù)

陳詩晗老師 解答

2021-03-26 19:29

你現(xiàn)在賬上的余額是多少，是哪些科目有余額

葡萄 追問

2021-03-26 20:01

12月份應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅期初余額是11月要交的稅，4862.8612月本期合計(jì)：借方發(fā)生額56043.15個(gè)科目余額是395.93應(yīng)交增值稅12月這個(gè)明細(xì)是-5258.79附加稅的余額是11月計(jì)提的數(shù)據(jù)1月份末交增值稅期初余額是-395.93貸方發(fā)生額8443.71余額是8047.78

葡萄 追問

2021-03-26 20:06

老師我剛看了11月到1月的分錄都沒錯(cuò)，這幾個(gè)月都只是做了一筆稅金結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

陳詩晗老師 解答

2021-03-26 20:21

你現(xiàn)在正確的應(yīng)交稅費(fèi)的余額應(yīng)該是多少

葡萄 追問

2021-03-26 20:27

最后一張圖片是1月份的申報(bào)，繳納稅金是3185.75，11月所屬期12月15申報(bào)就繳稅了，前任會(huì)計(jì)12月沒有做繳納稅金的分錄，導(dǎo)致12份留底稅額沖銷了11月那筆稅金四千多，

陳詩晗老師 解答

2021-03-26 20:55

你現(xiàn)在
借，應(yīng)交稅費(fèi)～未繳增值稅3185.75
貸，銀行存款3185.75

葡萄 追問

2021-03-26 21:08

做了也沒用老師，我1月結(jié)轉(zhuǎn)的稅金是1月銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，1月增值稅申報(bào)表是因?yàn)橛?2留底五千多，抵扣完就只要交三千多，賬上是因?yàn)?1月那筆稅金變成了12月應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的期初余額，把12月留底相抵消了，導(dǎo)致這個(gè)科目余額只有3百多，我試過啦，補(bǔ)做一筆這個(gè)分錄也沒用，1月稅金還是對不上申報(bào)表數(shù)據(jù)

陳詩晗老師 解答

2021-03-26 21:22

那如果說你把之前沒做的坐上去還是對不上的話，就說明他之前那個(gè)賬上的數(shù)據(jù)是有錯(cuò)誤，你要把那個(gè)錯(cuò)誤找出來再進(jìn)行調(diào)整。

葡萄 追問

2021-03-27 07:17

感謝老師，問題解決了，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2021-03-27 07:41

不客氣，祝你工作愉快