愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 10:17

老師，好的
哪我們1月份支付了笫一季度的職工餐費(fèi)，這個(gè)在1月份入賬了，用不用攤到3個(gè)月

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 10:17

老師，共計(jì)30360元

meizi老師 解答

2021-03-26 10:20

 你好   職工餐費(fèi) 這個(gè)是一次性支付的嗎 ？   按月來(lái)分?jǐn)?nbsp;3個(gè)月  。  需要分?jǐn)偟?nbsp;

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 10:43

老師，餐廳是簽了合同的，對(duì)方要求我們單位按季預(yù)付。好的，我知道了，以后按月分?jǐn)?，這個(gè)要分?jǐn)偟脑?，是不是也要先?jì)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢？
另:  增值稅附加稅計(jì)提需附什么原始憑證呢？

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 10:45

計(jì)提工資，附什么單子。

meizi老師 解答

2021-03-26 10:50

 你好 計(jì)入預(yù)付賬款就行了。  不走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 。  計(jì)提的話 自己做 增值稅的出庫(kù)單  和收款單 以及發(fā)票做附件  。      附加稅自己做一個(gè)自制明細(xì)表就行了。 計(jì)提工資用工資表  

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 10:59

老師，哪3萬(wàn)元的天然氣，我是不是也要放到預(yù)付賬款里呢

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 11:00

餐費(fèi)和天然氣發(fā)票都已開。

meizi老師 解答

2021-03-26 11:03

 你好       3萬(wàn)天然氣是 一年內(nèi)的費(fèi)用 就走預(yù)付賬款就行了。  可以的  

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 11:33

老師，好的。
工資計(jì)提附工資表  哪工資發(fā)放再附不附工資表了。
還有餐費(fèi)，1月預(yù)付，并要在1月分?jǐn)偖?dāng)月的對(duì)吧！

meizi老師 解答

2021-03-26 11:36

你好1.  計(jì)提附 沒有簽字的工資表 2.  發(fā)放   附員工和領(lǐng)導(dǎo)都簽字的工資表、考勤表 以及支付的回單   3.   是的 1月做借預(yù)付賬款貸銀行存款 。1-3月分?jǐn)倓e：借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)  貸預(yù)付賬款

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 13:20

老師，您說的這個(gè)‘‘  計(jì)提的話 自己做 增值稅的出庫(kù)單  和收款單 以及發(fā)票做附件  ’’。  
①您說的這個(gè)發(fā)票，是進(jìn)項(xiàng)稅抵扣聯(lián)嗎？     ②增值稅的出庫(kù)單是不是本月   增值稅普通發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)表③收款單是怎么樣的④我們還有未開票的銷項(xiàng)稅額，怎么附。

meizi老師 解答

2021-03-26 13:25

你好    計(jì)提增值稅 實(shí)際就是你做收入的時(shí)候就會(huì)貸方計(jì)提增值稅的 。  做收入的時(shí)候是不是 后面附件就是 的出庫(kù)單  和收款單 以及發(fā)票做附件   2.   我說的發(fā)票 是你做收入 開出去的記賬聯(lián)  3.     是你們平常銷售貨物 不是有出庫(kù)單嗎     4.    收款單就是你們 銀行收款后  網(wǎng)銀打印的回單  5.  未開票的 用收款回單   和你們出庫(kù)單做附件  

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 13:57

老師您好！我確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入時(shí)，您說的這些都附著呢！    我每月月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，①借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)  10萬(wàn)     貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   8萬(wàn)    應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    2萬(wàn)  ②借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅   這個(gè)我附的本月增值稅普通發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)表和抵扣發(fā)票統(tǒng)計(jì)表，可以不？

meizi老師 解答

2021-03-26 14:01

 你好    1. 是的   2. 可以的。   到時(shí)候繳納后 附 完稅證明和支付回單就行了。  

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 14:41

老師，天然氣的發(fā)票和我們的銀行付款單   我做借:預(yù)付賬款      xx 元  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額xx元貸:銀行存款xⅹ元     對(duì)嗎？ 

meizi老師 解答

2021-03-26 14:46

 你好 天然氣是繳納的好久的？ 你要分?jǐn)偟脑挕?nbsp;是這樣掛  

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 15:16

老師，2月18日付的款，2月26日開來(lái)發(fā)票，我2月份這樣掛賬，等到今年10月.11月，12月我給攤銷完，可以不，大概到年底就差不多了。

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 15:17

到年底這些也就用完了。

meizi老師 解答

2021-03-26 15:22

你好 可以的。 這不影響。主要是在所屬期內(nèi)分?jǐn)偩托辛恕?nbsp; 

愛聽歌的溪流 追問

2021-03-26 15:56

謝謝老師，今天問了您這么多，老師辛苦啦！

meizi老師 解答

2021-03-26 16:03

 沒事的。 希望能幫到你。    上面的內(nèi)容都理解了就可以了。 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)  。謝謝啦