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送心意

李李老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-03-25 14:35

您好，1-2月直接計(jì)提租金即可
借：管理費(fèi)用-房租
貸：應(yīng)付賬款-房租

小天使 追問

2021-03-25 14:47

比如我3000元一個(gè)月，我2月份交的1－3月份的錢9000元，那我1月份做借管理費(fèi)用3000，貸應(yīng)付賬款3000嗎

小天使 追問

2021-03-25 14:48

那我2月份怎么做分錄付9000元呢

李李老師 解答

2021-03-25 14:57

您好，您這邊按季度交租金，是2月交1-3月的？

李李老師 解答

2021-03-25 14:57

您好，還是3月交1-3月的

小天使 追問

2021-03-25 15:05

2月份交了1－3月份的錢，本來1月要交錢，沒有交，到2月份交的錢

李李老師 解答

2021-03-25 15:24

您好，1月沒有支付，但是權(quán)責(zé)發(fā)生制，需要計(jì)提費(fèi)用3000，掛應(yīng)付，分錄如上
2月份分錄
借：管理費(fèi)用-房租   3000
       預(yù)付賬款   3000
       應(yīng)付賬款  3000
貸：銀行存款   9000


3月分錄
借：管理費(fèi)用  3000
貸：預(yù)付賬款  3000

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您好，1-2月直接計(jì)提租金即可 借：管理費(fèi)用-房租 貸：應(yīng)付賬款-房租
2021-03-25 14:35:37
你好你們是出租話，借銀行 60萬，貸預(yù)收賬款銷項(xiàng)稅額，60萬/1.09*0.09 一般計(jì)稅話，這個(gè)簡易計(jì)稅按60萬/1.05*0.05 這個(gè)對應(yīng)這個(gè)按月做，借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入
2021-04-29 15:20:47
你好，借銀行存款60，貸預(yù)收賬款60
2021-04-29 16:52:48
借預(yù)付賬款貸銀行存款 借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
2022-04-11 16:59:23
您好 請問收到房租發(fā)票了么
2019-09-11 08:30:39
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