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送心意

李李老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-25 14:35

您好,1-2月直接計(jì)提租金即可
借:管理費(fèi)用-房租
貸:應(yīng)付賬款-房租

小天使 追問(wèn)

2021-03-25 14:47

比如我3000元一個(gè)月,我2月份交的1-3月份的錢9000元,那我1月份做借管理費(fèi)用3000,貸應(yīng)付賬款3000嗎

小天使 追問(wèn)

2021-03-25 14:48

那我2月份怎么做分錄付9000元呢

李李老師 解答

2021-03-25 14:57

您好,您這邊按季度交租金,是2月交1-3月的?

李李老師 解答

2021-03-25 14:57

您好,還是3月交1-3月的

小天使 追問(wèn)

2021-03-25 15:05

2月份交了1-3月份的錢,本來(lái)1月要交錢,沒(méi)有交,到2月份交的錢

李李老師 解答

2021-03-25 15:24

您好,1月沒(méi)有支付,但是權(quán)責(zé)發(fā)生制,需要計(jì)提費(fèi)用3000,掛應(yīng)付,分錄如上
2月份分錄
借:管理費(fèi)用-房租   3000
       預(yù)付賬款   3000
       應(yīng)付賬款  3000
貸:銀行存款   9000


3月分錄
借:管理費(fèi)用  3000
貸:預(yù)付賬款  3000

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您好,1-2月直接計(jì)提租金即可 借:管理費(fèi)用-房租 貸:應(yīng)付賬款-房租
2021-03-25 14:35:37
你好,借銀行存款60,貸預(yù)收賬款60
2021-04-29 16:52:48
你好你們是出租話,借銀行 60萬(wàn),貸預(yù)收賬款銷項(xiàng)稅額,60萬(wàn)/1.09*0.09 一般計(jì)稅話,這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅按60萬(wàn)/1.05*0.05 這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)按月做,借預(yù)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2021-04-29 15:20:47
借預(yù)付賬款貸銀行存款 借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
2022-04-11 16:59:23
您好 請(qǐng)問(wèn)收到房租發(fā)票了么
2019-09-11 08:30:39
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