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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-03-25 14:05

同學(xué)你好

這個(gè)不加個(gè)人部分的

婷婷 追問

2021-03-25 14:19

老師,我主要的問題是在前面,公司有工資薪金(不含個(gè)人個(gè)稅實(shí)發(fā)工資),還有勞務(wù)費(fèi)有發(fā)票,勞務(wù)費(fèi)沒發(fā)票,賬載金額是計(jì)提的20年1-12月的金額 勞務(wù)費(fèi)有發(fā)票及勞務(wù)費(fèi)沒發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額是19年12月-20年11月已發(fā)的金額 勞務(wù)費(fèi)有發(fā)票及勞務(wù)費(fèi)沒發(fā)票,是否是這樣,然后稅收金額去掉沒票的勞務(wù)費(fèi),這樣做調(diào)增?

樸老師 解答

2021-03-25 14:26

同學(xué)你好
這個(gè)做調(diào)增就可以了

婷婷 追問

2021-03-25 14:33

就1、賬載金額是計(jì)提的20年1-12月的金額 勞務(wù)費(fèi)有發(fā)票及勞務(wù)費(fèi)沒發(fā)票,2、實(shí)際發(fā)生額是19年12月-20年11月已發(fā)的金額 勞務(wù)費(fèi)有發(fā)票及勞務(wù)費(fèi)沒發(fā)票,5、稅收金額就按實(shí)際發(fā)生額,單獨(dú)在另外一張納稅調(diào)整表里將沒有發(fā)票的勞務(wù)費(fèi)做調(diào)增?

婷婷 追問

2021-03-25 14:35

扣除類第30行?

樸老師 解答

2021-03-25 14:43

對的
就是這里調(diào)增的

婷婷 追問

2021-03-25 14:57

好的,謝謝老師

婷婷 追問

2021-03-25 14:59

是扣除類30行

樸老師 解答

2021-03-25 15:04

是的
就是這里的哦

婷婷 追問

2021-03-25 15:35

一個(gè)賬載,一個(gè)實(shí)際發(fā)生,時(shí)間點(diǎn)的計(jì)算的金額是沒問題的哇

樸老師 解答

2021-03-25 15:56

只要是去年的發(fā)票就行

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個(gè)不加個(gè)人部分的
2021-03-25 14:05:05
計(jì)提的1-12月份的 所屬期20年的
2021-04-26 14:36:50
在匯算清繳中報(bào)告中,是填到這一下欄的。
2018-04-02 13:17:36
你好,是的,在滯納金,罰款欄次填寫調(diào)整
2017-02-14 13:19:47
這個(gè)都是可以稅前扣除的,不用納稅調(diào)整的
2020-05-11 17:34:41
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