婷婷 追問

2021-03-25 14:19

老師，我主要的問題是在前面，公司有工資薪金（不含個(gè)人個(gè)稅實(shí)發(fā)工資），還有勞務(wù)費(fèi)有發(fā)票，勞務(wù)費(fèi)沒發(fā)票，賬載金額是計(jì)提的20年1-12月的金額 勞務(wù)費(fèi)有發(fā)票及勞務(wù)費(fèi)沒發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額是19年12月-20年11月已發(fā)的金額 勞務(wù)費(fèi)有發(fā)票及勞務(wù)費(fèi)沒發(fā)票，是否是這樣，然后稅收金額去掉沒票的勞務(wù)費(fèi)，這樣做調(diào)增？

樸老師 解答

2021-03-25 14:26

同學(xué)你好
這個(gè)做調(diào)增就可以了

婷婷 追問

2021-03-25 14:33

就1、賬載金額是計(jì)提的20年1-12月的金額 勞務(wù)費(fèi)有發(fā)票及勞務(wù)費(fèi)沒發(fā)票，2、實(shí)際發(fā)生額是19年12月-20年11月已發(fā)的金額 勞務(wù)費(fèi)有發(fā)票及勞務(wù)費(fèi)沒發(fā)票，5、稅收金額就按實(shí)際發(fā)生額，單獨(dú)在另外一張納稅調(diào)整表里將沒有發(fā)票的勞務(wù)費(fèi)做調(diào)增？

婷婷 追問

2021-03-25 14:35

扣除類第30行？

樸老師 解答

2021-03-25 14:43

對的
就是這里調(diào)增的

婷婷 追問

2021-03-25 14:57

好的，謝謝老師

婷婷 追問

2021-03-25 14:59

是扣除類30行

樸老師 解答

2021-03-25 15:04

是的
就是這里的哦

婷婷 追問

2021-03-25 15:35

一個(gè)賬載，一個(gè)實(shí)際發(fā)生，時(shí)間點(diǎn)的計(jì)算的金額是沒問題的哇

樸老師 解答

2021-03-25 15:56

只要是去年的發(fā)票就行