老師，請問把材料賣給客戶了，客戶給了錢沒開票，這筆錢已經(jīng)拿去發(fā)工資了，怎么處理哎？

答： 您好，沒開票確認無票收入才行的

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

已經(jīng)發(fā)貨給客戶，客戶也給轉(zhuǎn)錢了，還沒開票，這個要怎么做賬

答： 你好，按無票收入做賬，借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅正常申報納稅