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你好老師，麻煩幫我看一下，這個(gè)2020年的所得稅年報(bào)表，我們不想以后還要退稅，這樣填對(duì)不對(duì)，2019年時(shí)有A107040減免所得稅這個(gè)表，今年怎么不讓填呀

似水人生

于2021-03-24 11:15 發(fā)布 ??654次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2021-03-24 12:35

同學(xué)你好
可以這樣填寫(xiě)
小微企業(yè)不用填

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自己修改不，這個(gè)系統(tǒng)自動(dòng)生成，一般是根據(jù)這個(gè)=11.87/0.05填寫(xiě)納稅調(diào)整表，特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他，填寫(xiě)這個(gè)，納稅調(diào)增

2020-05-13 14:20:25

同學(xué)你好可以這樣填寫(xiě) 小微企業(yè)不用填

2021-03-24 12:35:23

你好，麻煩你把表發(fā)上來(lái) A107040減免所得稅是自動(dòng)填寫(xiě)的，不需要手動(dòng)

2021-03-24 11:43:50

你好，同學(xué)，《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》（A107041）關(guān)鍵行次：第 31 行 “十、國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅” 直接列示當(dāng)年減免稅額。計(jì)算邏輯：減免額 = 應(yīng)納稅所得額 ×（25% - 15%）= 應(yīng)納稅所得額 × 10%。

2025-04-30 16:42:18

您好，季度預(yù)繳是減免的這個(gè)金額在匯算清繳的時(shí)候不用填，您只需將預(yù)繳的稅款填在預(yù)繳哪里就可以了。

2020-05-28 16:01:48

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請(qǐng)問(wèn)老師，我的所得稅年報(bào)報(bào)表里面如果按現(xiàn)有數(shù)字會(huì)有一個(gè)--11.87的退稅，這樣問(wèn)題大不，如果我手動(dòng)把小薇企業(yè)減免減少11.87，這樣做后不用退稅，我哪樣比較合適呢，請(qǐng)老師指導(dǎo)一下

答：自己修改不，這個(gè)系統(tǒng)自動(dòng)生成，一般是根據(jù)這個(gè)=11.87/0.05填寫(xiě)納稅調(diào)整表，特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他，填寫(xiě)這個(gè)，納稅調(diào)增
你好老師，麻煩幫我看一下，這個(gè)2020年的所得稅年報(bào)表，我們不想以后還要退稅，這樣填對(duì)不對(duì)，2019年時(shí)有A107040減免所得稅這個(gè)表，今年怎么不讓填呀

答：同學(xué)你好可以這樣填寫(xiě) 小微企業(yè)不用填
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答：眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師我想問(wèn)下高企所得稅減免額看哪個(gè)數(shù)據(jù)啊我在填報(bào)發(fā)展年報(bào)

答：你好，同學(xué)，《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》（A107041）關(guān)鍵行次：第 31 行 “十、國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅” 直接列示當(dāng)年減免稅額。計(jì)算邏輯：減免額 = 應(yīng)納稅所得額 ×（25% - 15%）= 應(yīng)納稅所得額 × 10%。