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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-01 15:44

第二個(gè)分錄是什么時(shí)候做呢？第一個(gè)分錄是不是我支付時(shí)候就做？

kaylee 追問(wèn)

2016-11-01 15:55

例如我是10月17號(hào)交了這個(gè)費(fèi)用，做分錄借：管理費(fèi)用貸：庫(kù)存，然后那個(gè)借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款，貸：管理費(fèi)用什么時(shí)候做這個(gè)分錄？

kaylee 追問(wèn)

2016-11-01 17:36

如果我們交了價(jià)稅合計(jì)330，那是不是330都可以免征？直接填入增值稅表的免征項(xiàng)里330？

kaylee 追問(wèn)

2016-11-02 11:00

可以不減免，直接做費(fèi)用嗎？

吳月柳 解答

2016-11-01 15:39

你好，借：管理費(fèi)用  貸：現(xiàn)金，全額抵扣時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款  貸：管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外收入

吳月柳 解答

2016-11-01 16:19

第一個(gè)分錄是購(gòu)進(jìn)時(shí)做，第二個(gè)是抵扣時(shí)做的。

吳月柳 解答

2016-11-01 18:01

是的，全額抵扣，填減免明細(xì)表

吳月柳 解答

2016-11-02 11:20

你不想享受就不做減免

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 購(gòu)買時(shí)“ 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：遞延收益 按期計(jì)提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時(shí) 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 借：遞延收益 貸：管理費(fèi)用 向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納維護(hù)費(fèi) 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
2016-12-21 19:47:51
您好，借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸，銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，減免稅額貸管理費(fèi)用
2020-07-13 15:30:00
你好，這個(gè)可以全額抵扣增值稅的應(yīng)納稅額。
2021-10-19 16:23:48
你好，不管是普通發(fā)票，還是專用發(fā)票，這個(gè)都是可以全額減免的
2017-09-28 16:26:02
你好，屬于建安就是11%
2017-10-18 15:22:46
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