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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2021-03-22 16:50

你好同學(xué)是的同學(xué)必須單獨(dú)列出來的

會計學(xué)堂肖老師 追問

2021-03-22 16:54

比如項目是2019年開始的,自籌部分一直沒有單獨(dú)做賬,如管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),在2019年已經(jīng)正常結(jié)賬轉(zhuǎn)利潤了,那現(xiàn)在2021年怎么做調(diào)整呢?

會計學(xué)堂肖老師 追問

2021-03-22 16:58

還有人員的薪酬和保險公積金,都已經(jīng)按照正常的科目做的賬,結(jié)轉(zhuǎn)利潤了,現(xiàn)在我要是調(diào)整到項目中自籌部分,怎么做賬務(wù)處理呢?

何江何老師 解答

2021-03-22 17:12

你好同學(xué),一般是直接做今年的賬

會計學(xué)堂肖老師 追問

2021-03-22 19:14

就是不用調(diào)整2019賬務(wù)了,直接2021做賬,那樣自籌金額就達(dá)不到項目上的要求了。

何江何老師 解答

2021-03-22 19:44

你好同學(xué),原來是這樣,你是電腦賬嗎?如果是的你需要反結(jié)賬回去同學(xué)

會計學(xué)堂肖老師 追問

2021-03-23 09:49

那樣就是要做科目大調(diào)整了,會太亂。

會計學(xué)堂肖老師 追問

2021-03-23 09:55

比如房租費(fèi)可以做自籌,之前直接走的房租沒歸入自籌科目,現(xiàn)在能找個科目做調(diào)整嗎,不用反結(jié)賬的那種

何江何老師 解答

2021-03-23 12:33

你好同學(xué),不太好搞的同學(xué),我們一般是反結(jié)再做,如果是現(xiàn)在用現(xiàn)在的科目就像你說的,會導(dǎo)致前期的賬達(dá)不到要求

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同學(xué)你好 對的 需要核算的
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你好同學(xué)是的同學(xué)必須單獨(dú)列出來的
2021-03-22 16:50:11
你好,國撥的科研項目計入專項應(yīng)付款--上級撥款,
2019-03-13 17:04:04
??顚S玫氖菃??根據(jù)你的發(fā)票來核算,收到的發(fā)票還有人工等成本
2018-10-12 11:49:05
您好,請參考以下內(nèi)容處理,謝謝。 您好,收到款時分錄,借:銀行存款,貸;遞延收益。同時,借;專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局,或者專項收支-專項資金來源-XX項目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄),貸;專項收支-XXX費(fèi)用 (按預(yù)算科目設(shè)置明細(xì),按項目和資金來源設(shè)置輔助核算),花的時候,可以做雙重分錄,除按公司核算分錄處理外,再借:專項收支-XXX 費(fèi)用(按預(yù)算科目設(shè)置明細(xì),按項目和資金來源設(shè)置輔助核算),貸:專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局,或者專項收支-專項資金來源-XX項目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄)。等花完了,或者年底按專項收支科目發(fā)生額,借;遞延收益,貸;營業(yè)務(wù)收入-政府補(bǔ)助,或者其他收益-政府補(bǔ)助,或者沖減相關(guān)費(fèi)用。
2018-08-22 17:52:00
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