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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-03-22 16:01

你好
是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本的利潤(rùn) 

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 16:05

結(jié)帳了的,開(kāi)始費(fèi)用發(fā)生時(shí),借管理費(fèi)用了開(kāi)辦費(fèi)  貸銀行  后來(lái)有部分轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤和部分管理費(fèi)用裝修費(fèi),現(xiàn)在差額就是轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的裝修費(fèi)那部分

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 16:05

是哪里出問(wèn)題了呢

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 16:12

這樣是不是重復(fù)了入帳了?

玲老師 解答

2021-03-22 16:14

管理費(fèi)用不轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)期末轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 16:14

管理費(fèi)用轉(zhuǎn)出到長(zhǎng)期待攤費(fèi)時(shí)做了反方向的分錄是不是也不對(duì),應(yīng)該要做相同方向的借方紅字?

玲老師 解答

2021-03-22 16:14

把轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的分錄紅沖。

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 16:16

這部分裝修費(fèi)不是進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用,是要分幾年攤銷

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 16:16

老板要求幾年攤銷,不一次進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用

玲老師 解答

2021-03-22 16:17

發(fā)生時(shí)記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,不計(jì)管理費(fèi)用。
攤銷時(shí)才記管理費(fèi)用。

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 16:18

現(xiàn)在差額就是走了管理費(fèi),每月結(jié)轉(zhuǎn)了那部分

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 16:19

就是開(kāi)始還沒(méi)有齊了費(fèi)用,所以開(kāi)始都做在管理費(fèi)用的開(kāi)辦費(fèi)里,后面有部分直接走了裝修費(fèi),有部分就轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤里去了

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 16:22

現(xiàn)在利潤(rùn)表和科目余額表的差額就是做到費(fèi)用里的那部分

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 16:26

利潤(rùn)表里和科目余額表里這個(gè)差額應(yīng)該怎么處理?

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 16:27

科目余額表里多,利潤(rùn)表少,少的這部分就是進(jìn)了管理費(fèi)用的的那部分金額

玲老師 解答

2021-03-22 16:30

你現(xiàn)在報(bào)表平不平?

玲老師 解答

2021-03-22 16:30

報(bào)表平直接做更正分錄就可以了。

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 16:45

報(bào)表平的,就是我科目余額表開(kāi)辦費(fèi)的金額,在利潤(rùn)表里少了這部分差額的,那不是對(duì)嗎?這部分差額正好是我轉(zhuǎn)到當(dāng)期費(fèi)用的

玲老師 解答

2021-03-22 16:47

你好
你沒(méi)有記開(kāi)辦費(fèi) 不是記長(zhǎng)攤了嗎 

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 16:47

就是開(kāi)辦費(fèi)的那部分

玲老師 解答

2021-03-22 16:48

你好
賬上沒(méi)有就沒(méi)有這個(gè)科目的數(shù)據(jù)   你 不是記長(zhǎng)攤了

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 16:50

不是,前面我就說(shuō)了,費(fèi)用發(fā)生時(shí)記了管理費(fèi),后面把大部分都轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,然后小部分,每月結(jié)賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,到現(xiàn)在就是科目余額表里和利潤(rùn)表上差了這個(gè)金額

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 16:51

科目余額表里比利潤(rùn)表里多出來(lái)就是開(kāi)辦費(fèi)的金額

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 16:51

是不是利潤(rùn)表設(shè)置里就不包含開(kāi)辦費(fèi)的金額?

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 16:53

賬上管理費(fèi)用里結(jié)平時(shí)借貸方就是這個(gè)科目余額表比利潤(rùn)表多出的差額

玲老師 解答

2021-03-22 16:54

利潤(rùn)表里也包括開(kāi)辦費(fèi)的 開(kāi)辦費(fèi)記管理費(fèi)用 的  也在利潤(rùn)表管理費(fèi)用時(shí)體現(xiàn)的 

玲老師 解答

2021-03-22 16:55

賬上到底記錯(cuò)沒(méi)有 一點(diǎn)點(diǎn)說(shuō)吧 

玲老師 解答

2021-03-22 16:57

,費(fèi)用發(fā)生時(shí)記了管理費(fèi),后面把大部分都轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
這步時(shí) 不應(yīng)轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

玲老師 解答

2021-03-22 16:58

把這個(gè)分錄 紅沖了就對(duì)了,再重出報(bào)表就能對(duì)上 

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 17:00

那這部分是需要攤銷的,那就是開(kāi)始就不能記入管理費(fèi),但是現(xiàn)在利潤(rùn)表上就是少了開(kāi)辦費(fèi)的金額啊

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 17:01

分錄不是一個(gè)來(lái)的,還夸了兩個(gè)年度了,那是2020年底做一樣分錄沖掉?但是利潤(rùn)表里就是少了這個(gè)開(kāi)辦費(fèi)的金額的,說(shuō)的很清楚了啊

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 17:04

就是要分三年攤銷,如果取消這個(gè)不就是入當(dāng)期費(fèi)用了嗎?

玲老師 解答

2021-03-22 17:04

少記開(kāi)辦費(fèi)就補(bǔ)記
跨年度的通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目入賬。
借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款。

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 17:04

每月都攤銷了的

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 17:05

我這個(gè)是私賬可以反結(jié)帳改

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 17:08

但奇怪的是為什么利潤(rùn)表里比科目余額表少的金額正好是這個(gè)開(kāi)辦費(fèi)的金額?

格格小殿(Jane) 追問(wèn)

2021-03-22 17:09

如果這樣不就是這部分金額沒(méi)記入利潤(rùn)表里?

玲老師 解答

2021-03-22 17:09

你好
利潤(rùn)表是按余額表發(fā)生額填寫(xiě)的 看報(bào)表取數(shù)公式對(duì)不對(duì) 

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你好 是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本的利潤(rùn)?
2021-03-22 16:01:00
你好,一般這個(gè)要,計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--裝修費(fèi)
2021-08-07 10:48:07
你好,新開(kāi)的商場(chǎng),前期裝修等費(fèi)用有300多萬(wàn),通過(guò)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算?
2021-09-25 16:39:14
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題 金額不大的也可簡(jiǎn)化處理一次性記損益的
2022-10-29 22:51:31
你好 是的 計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)來(lái)核算 你要做三級(jí)科目的 比如 管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-餐費(fèi) 管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-水費(fèi)
2020-08-03 15:41:45
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